融安县潭头乡人民政府

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县潭头乡人民政府2021年部门决算报表

第二部分：融安县潭头乡人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县潭头乡人民政府共内设机构为融安县潭头乡人民政府，融安县潭头乡财政所，融安县潭头乡人口与计划生育服务站，融安县潭头乡农业服务中心，融安县潭头乡文化广播电视站，融安县潭头乡社会保障服务中心，融安县潭头乡乡村建设综合服务中心7个单位。

第二部分：融安县潭头乡人民政府 2021年部门决算报表

详见附件：融安县潭头乡人民政府 2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3662.28万元，其中本年收入3662.28万元, 较2020年度决算数减少159.58万元，下降4.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3616.2万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加202.3万元，增长5.93%，主要原因是：对农林水方面的投入增加、人员增加、社会保险类缴费基数增加等，导致经费收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入46.08万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少361.88万元，下降88.70%，主要原因是：财政压缩支出，减少政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）本部门2021年度总支出3662.28万元，其中本年支出3662.28万元, 较2020年度决算数减少159.58万元，下降4.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出437.79万元：主要用于政府、财政所工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2020年度决算数增加21.29万元，增长5.11%，主要原因是人员增加，工资福利支出及其他经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出16.81万元：主要用于文广站工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2020年度决算数减少2.37万元，下降12.36%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

3.社会保障和就业支出162.84万元：主要用于全部职工的社保缴费支出、离退休人员公用经费支出、社保中心的工资福利和商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2020年度决算数减少12.12万元，下降6.93%，主要原因是延缓社保缴费支出。

4.卫生健康支出75.25万元：主要用于全部职工的医保缴费支出、计生站工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2020年度决算数增加1.29万元，增长1.74%，主要原因是医保基数调整，医保缴费支出增加。

5.节能环保支出39.51万元：主要用于农村环境保护，较2020年度决算数增加5.10万元，增长14.82%，主要原因是增加农村环境保护项目，增加经费支出。

6.城乡社区支出46.08万元：主要用于农业土地开发资金安排，较2020年度决算数减少361.88万元，下降88.70%，主要原因是项目减少，减少经费支出。

7.农林水支出2766.78万元：主要用于农业农村、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出，较2020年度决算数增加440.79万元，增长18.95%，主要原因是加大对农林水方面的投入，增加农林水支出。

8.自然资源海洋气象等支出66.24万元：主要用于乡村建设服务中心的工资福利和商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2020年度决算数增加0.43万元，增长0.65%，主要原因是人员增加，经费增加。

9.住房保障支出50.98万元：主要用于全部职工的住房公积金支出，较2020年度决算数减少238.59万元，下降82.39%，主要原因是减少了农村危房改造建设项目，经费减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.5万元，支出决算为3616.2万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数增加202.3万元，增长5.93%。其中：基本支出1211.08万元，项目支出2451.2万元。具体支出情况如下：

1.    一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101。 年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，将人大事务（款）计入政府办公（室）及相关机构事务（款）共同合并为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）同一款做预算收入，做年终决算时又将二者区分开来。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，将人大事务（款）计入政府办公（室）及相关机构事务（款）共同合并为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）同一款做预算收入，做年终决算时又将二者区分开来。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2010103。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，将人大事务（款）计入政府办公（室）及相关机构事务（款）共同合并为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）同一款做预算收入，做年终决算时又将二者区分开来。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2010202。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，将政协事务（款）计入政府办公（室）及相关机构事务（款）共同合并为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）同一款做预算收入，做年终决算时又将二者区分开来。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为229.64万元，支出决算为320.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及其他经费增加。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为26.00万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加专项普查活动项目，安排财政拨款预算经费。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为45.76万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，经费支出增加。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，将组织事务（款）计入政府办公（室）及相关机构事务（款）共同合并为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）同一款做预算收入，做年终决算时又将二者区分开来。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2070101。年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，将行政运行（项）计入群众文化（项）共同合并为群众文化（项）同一项做预算收入，做年终决算时又将二者区分开来。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109。年初预算为14.37万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的59.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为0万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，将机关服务（项）计入社会保险业务管理事务（项）共同合并为社会保险业务管理事务（项）同一项做预算收入，做年终决算时又将二者区分开来。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。年初预算为25.99万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的53.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，经费增加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为13.38万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，经费增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为3.40万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员的公用经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。 年初预算为59.71万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，经费增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为29.77   万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，经费增加。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费项目，经费增加。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为20.07万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为20.01万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整，经费增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为9.34万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整，经费增加。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为19.47万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整，经费增加。

26.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.61万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是保险缴费已结清，略有减少。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为48.88万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的80.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付。

28.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。 年初预算为0万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。 年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农业生产发展项目，安排财政拨款预算经费。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为257.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农村道路建设项目，安排财政拨款预算经费。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为115.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加其他农业农村支出项目，安排财政拨款预算经费。

33.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

34.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为12.72万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

35.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加防汛项目，安排财政拨款预算经费。

36.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为155.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农村基础设施建设项目，安排财政拨款预算经费。

37.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。 年初预算为0万元，支出决算为1628.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加生产发展项目，安排财政拨款预算经费。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。 年初预算为0万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加其他扶贫支出项目，安排财政拨款预算经费。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加对村级公益事业建设的补助项目，安排财政拨款预算经费。 

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为406.68万元，支出决算为403.31万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农村综合改革示范试点补助项目，安排财政拨款预算经费。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加其他农村综合改革支出项目，安排财政拨款预算经费。

42.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加其他农林水支出项目，安排财政拨款预算经费。

43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为45.74万元，支出决算为66.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为44.95万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、增加，缴费基数调整，经费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1099.07万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出84.76万元，完成年初预算的42.04%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助25.65万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出1.6万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数减少361.88万元，下降88.70%。其中：基本支出0万元，项目支出46.08万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2121100。 年初预算为0万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加项目，安排财政拨款预算经费。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款情况无。         

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.99万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，公务接待费支出决算1.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出1.58万元，完成年初预算的69.30%，比上年减少0.78万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展疫情防控宣传、国土执法出勤业务等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆0.79万元。

（三）公务接待费支出1.41万元，完成年初预算的82.46%， 比上年减少0.26万元，原因是公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展会议、检查工作就餐工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次42次，人次329次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

一、本部门2021年度机关运行经费支出69.80万元，比年初预算数减少23.95万元，降低25.55 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出，比2020年减少45.85万元，降低39.65 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少 、人员编制数量增加减少 、落实过紧日子要求压减用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的59.33%。

共组织对“村委会（社区）办公经费”、“清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出65 万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“村委会（社区）办公经费”、“清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费”等项目分开展绩效自我评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，村委会（社区）办公经费”项目自评得分为95分。对村委会（社区）办公经费项目自评得分为100分。对“清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费”项目自评得分为100分。所需资金均能足额落实足额拨付到位，达到了预期目标。通过侧重政策性评价和全面评价，规范绩效评价程序，严格对照核实产出指标、效果指标和社会公众或服务对象满意度指标进行评价。确保评价结果准确公正。“清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费”项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

二、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。