目    录

第一部分：泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：泗顶镇人民政府2021年部门决算报表

第二部分：泗顶镇人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：泗顶镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

泗顶镇人大、党委、政府主要工作职责：

 镇人大：（1）人大通过行使立法权，为社会主义政治文明建设提供法律保障；（2）人大通过行使监督权，为社会主义政治文明建设提供法治保障；（3）人大通过行使人事任免权，为社会主义政治文明建设提供组织保障 ；（4）进一步密切权力机关与人大代表和人民群众的联系，为社会主义政治文明建设提供广泛的社会基础。  

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）办理上级人民政府交办得其他事项。

二、部门决算单位构成

一层机构：泗顶镇人民政府  

二层机构：泗顶镇财政所、泗顶镇人口和计划生育办公室、泗顶镇文化广播电视站、泗顶镇农业服务中心、泗顶镇社会保障事务所、泗顶镇乡村建设综合服务中心、泗顶镇社会治安综合治理中心、泗顶镇退役军人服务站。

第二部分：泗顶镇人民政府2021年部门决算报表

详见附件：泗顶镇人民政府2021年度部门决算公开附表

第三部分：泗顶镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2495.99万元，其中本年收入2495.99万元, 较2020年度决算数减少1263.79万元，下降33.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2495.99万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1263.79万元，下降33.61%。主要原因是：受疫情影响，经济增长缓慢，资金减少。

（二）本部门2021年度总支出2495.99万元，其中本年支出  2495.99万元, 较2020年度决算数减少1263.79万元，下降33.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出467.34万元。主要用于人员经费支出，较2020年度决算数增加10.83万元，增长2.37%，主要原因是人员经费支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出12.63万元。主要用于人员经费支出，较2020年度决算数减少6.66万元，下降34.53%，主要原因是此块人员经费支出减少。

3.社会保障和就业支出132.82万元。主要用于人员社会保险缴费支出，较2020年度决算数增加20.38万元，增长18.14%，主要原因是社会保险缴费足额缴纳。

4.卫生健康支出68.41万元。主要用于人员社会保险缴费支出。较2020年度决算数增加10.64万元，增长18.42%;主要原因是社会保险缴费足额缴纳。

5.节能环保支出51.33万元。主要用于人员经费支出。较2020年度决算数增加27.49万元，增长115.31%;主要原因是人员经费支出增加。

6.农林水支出1656.59万元。主要用于人员经费支出。较2020年度决算数增加1000.83万元，增长152.62%;主要原因是财政扶贫支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出58.5万元。主要用于人员经费支出，较2020年度决算数减少5.03万元，下降7.92%，主要原因是此块人员经费支出减少。

8.住房保障支出48.36万元。主要用于单位部分住房公积金支出。较2020年度决算数增加2.1万元，增长4.53%;主要是部分住房公积金足额缴纳。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1009.78万元，支出决算为2495.99万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数减少1263.79万元，下降33.61%。其中：基本支出794.41万元，项目支出1704.57万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2010199。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年乡人大换届选举会议的相关经费。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2010202。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为233.54万元，支出决算为314.85万元，完成年初预算的134.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于党代会会议费等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为22万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的155.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于驻村第一书记（工作队员）伙食费、差旅补助等支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为7.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于人口普查劳务费。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为60.2万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是中追加安排财政拨款支出预算，主要用于在职人员奖金。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于西部计划项目服务岗位保障经费。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为36.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于2021年村（社区）“两委”换届选举工作经费、乡镇党代表换届经费，村（居）务监督委员会主任岗位补贴及2019年村干绩效工资。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2070101。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元。决算数大于预算数的主要原因是文广站工作人员工资款。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109。年初预算为12.13万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于预算数的主要原因是文广站工作人员部分工资未列入该款项支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为0万元，支出决算为9.57万元。决算数大于预算数的主要原因是社保服务中心工作人员工资款。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。年初预算为0万元，支出决算为18.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排财政拨款。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用2021年村“两委”换届选举工作经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为11.59万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于2021年春节慰问退休干部经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0.87万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的464.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于2021年春节慰问退休干部经费，农业农村服务中心于2021年由农机站、农推站等合并而成，同时调入退休人员3人。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为58.71万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，基本养老保险缴费减少。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为29.35万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的93.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，职业年金缴费减少。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）财其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是补发遗属生活困难补贴。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于新型冠状病毒防治相关支出。

20.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为21.86万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要为2021年新入职1人的工资及工伤、失业保险科目调整。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为21.26万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的84.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，医疗保险缴费减少。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为7.46万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，医疗保险缴费增加。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为18.91万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的81.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，公务员医疗补助缴减少。

24.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.91万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的62.64%。决算数小于预算数的主要原因是聘请人员医疗保险缴费基数变动致社保缴费减少。

25.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为65.6万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的78.25%，决算数小于预算数的主要原因是清洁乡村宣传及收集、运输、处理项未得支出。

26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为36.98万元。决算数大于预算数的主要原因是农业农村服务中心于2021年4月由农机站、农推站、水利站等合并而成，调入8人，对应人员经费、办公经费增加。

27.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排项目支出。

28.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0万元，支出决算为76.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于革命老区项目支出。

29.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为194.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于泗顶镇“一事一议”项目支出。

30.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为28.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排项目支出。

31.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为7.72万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的50.65%。决算数小于预算数的主要原因是2021年5月起水利站工作人员调入新单位农业服务中心。

32.农林水（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于汛期水库值守人员的工资及话补发放。

33.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为346.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于泗顶镇各村屯道路等项目支出。

34.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2030505。年初预算为0万元，支出决算为552.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于泗顶镇产业奖补项目支出。

35.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为76.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于泗顶镇各建设项目管理费支出。

36.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于泗顶镇一事一议项目经费支出。

37.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为328.09万元，支出决算为319.56万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中减少安排财政拨款支出预算，在岗村干、退休村干于2021年有退岗村干死亡人员等。

38.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为8.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排项目支出。

39.农林水（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排项目支出。

40.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）2200101。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排项目支出。

41.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为39.86万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的143.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出。

42.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为44.03万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新入职人员11人，人员缴费基数的增加，住房公积金缴费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出794.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出672.98万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出84.41万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助37.03万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.83万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.909万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，公务接待费支出决算1.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%。公务用车运行支出1.19万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.61万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展各类业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆4万元。

    （三）公务接待费支出1.63万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.309万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于党代会、人代会等重大会议召开，接待国内上级领导视察、其他单位干部到我单位参观学习、扶贫检查等的支出。其中，国内公务接待批次32次，人次143次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出75.07万元，比年初预算数减少218.67万元，下降74.44%。主要原因是经费紧张，节省开支等。比2020年减少354.76万元，降低82.53%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减基本经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1701.57万元，占一般公共预算项目支出总额的68.17%。组织对2021年度本乡镇政府部门及各个二层单位开展整体支出绩效评价试点等涉及一般公共预算支出1701.57万元，政府性基金预算支出0万元。其中，一级项目10个，共涉及预算资金1701.57万元，自评覆盖率达到98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其中一项基础设施项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是工程开展后续完工验收问题；二是项目建成后的后续维护保养问题。下一步改进措施：一是加大监督，保证按时按要求完工，严格审核各项材料；二是督促施工方施工完成后的后续保养维护项目的人员安排。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。