融安县长安镇人民政府

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县长安镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县长安镇人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县长安镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县长安镇人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县长安镇人民政府共内设机构为融安县长安镇人民政府，融安县长安镇财政所，融安县长安镇文化广播电视站，融安县长安镇农业服务中心，融安县长安镇社会保障服务中心，融安县长安镇人口与计划生育办公室，融安县长安镇乡村建设综合服务中心，融安县长安镇社会治安综合治理中心，融安县长安镇退役军人服务站9个单位。

第二部分：融安县长安镇人民政府 2021年部门决算报表

详见附件：融安县长安镇人民政府 2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县长安镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入7239.37万元，其中本年收入 7239.37万元, 较2020年度决算数增加399.63万元，增长5.84 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7239.37万元。较2020年度决算数增加399.63万元，增长5.84 %。主要原因是：人员增加，经费增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出7239.37万元，其中本年支出 7239.37万元, 较2020年度决算数增加399.63万元，增长5.84 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1157.49万元，主要用于基本支出和项目支出。较2020年度决算数增加68.28万元，增长6.27 %；主要原因是人员支出增加，年中调整安排部分财政拨款。

2.文化旅游体育与传媒支出30.44万元，主要用于人员经费支出。较2020年度决算数增加5.67万元，增长22.96%;主要原因是人员支出增加，年中调整安排部分财政拨款。

3.社会保障与就业支出365.65万元，主要用于人员社会保险缴费支出。较2020年度决算数减少170.69万元，下降31.82%;主要是部分社会保险经费未能支付。

4.卫生健康支出231.10万元，主要用于人员社会保险缴费支出。较2020年度决算数减少74.79万元，下降24.45%;主要是部分社会保险经费未能支付。

5.节能环保支出142.54万元，主要用于人员经费支出。较2020年决算数减少21.38万元，下降13.04%；主要是部分清洁经费未能支付。

6.农林水支出5005.16万元，较2020年度决算数增加1199.17万元，增长31.51%;主要是项目支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出115.71万元，主要用于人员经费支出。较2020年度决算数增加7.83万元，增长7.26%;主要是调资。

8.住房保障支出116.28万元，主要用于单位部分住房公积金支出。较2020年度决算数减少408.15万元，下降77.83%;主要是部分住房公积金未能支付。

9.其他支出75万元。主要用于村级经费。较2020年度决算数减少75万元;主要是年中调整预算安排。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3275.09万元，支出决算为7239.37 万元，完成年初预算的221.04%，较2020年度决算数增加399.63万元，增长5.84 %。其中：基本支出3131.89万元，项目支出4107.48万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为95.09万元，支出决算为116.17万元，完成年初预算的122 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.6万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的78 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为555.97万元，支出决算为791.03万元，完成年初预算的142 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.86万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.12万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.08万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.69万元。决算数大于预算数的主要原因是第七次全国人口普查普查员及普查指导员劳务补助费增加。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.73万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年村（社区）“两委”换届选举工作经费增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.34万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的64.86 %，决算数小于预算数的主要原因是支出项目行政运行支出11.34万元。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.05万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.26万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.85万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年柳州市村（社区）“两委”换届选举工作经费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为60.23万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的107.87 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的199%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.48  万元，支出决算为112.65万元，完成年初预算的79.06 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.24万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的79.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理支出（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.26万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.4万元，支出决算8.43万元。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员保险费支出增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇新冠肺炎疫情防控经费增加。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为115.64万元，支出决算为143.88万元，完成年初预算的124 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.51万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.25万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.73万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

25. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为227万元，支出决算为142.54万元，完成年初预算的62.79%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.9万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放和人员经费支出增加。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年中央农业生产发展资金支出增加。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.02万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村道路建设资金支出增加

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.41万元。决算数大于预算数的主要原因是新农村建设资金支出增加。

31. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为7.38万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放和人员经费支出增加。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元。决算数大于预算数的主要原因是水库汛期运行管理值守经费支出增加。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为710.85万元。决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金支出增加。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为0万元，支出决算为2593.55万元。决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金支出增加。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.48万元。决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金支出增加。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.17万元。决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目奖补配套资金支出增加。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1445.84万元，支出决算为1182.31万元，完成年初预算的81.77%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元。决算数大于预算数的主要原因是融安县边缘户实施2020年特色产业补助资金支出增加。

39. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.88万元，支出决算为115.71万元，完成年初预算的133.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.86万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3131.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1563.64万元，完成年初预算的38.88%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1460.17万元，完成年初预算的188.69%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助108.07万元，完成年初预算的45.76 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数减少279.3万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0  万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.36万元，完成年初预算的 54.31 %，比上年减少10.61万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年支出有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.36万元，公务接待费支出决算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.36万元，完成年初预算的58.77 %，比上年减少4.05万元，原因是公车改革。主要用于公车维护保养、车检费。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆4.03万元。

（三）公务接待费支出1万元，完成年初预算的38.61%，比上年减少0.55万元，主要原因是各项检查任务比上年有所减少。主要用于开展检查、督查、普查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次5次，人次77次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1403.4万元，比2020年增加1252.94万元，增长832.74%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金164万元，自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我镇2021年4个项目资金均及时到位，到位率100%。财务方面有相应的项目资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。