融安县大坡乡人民政府

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大坡乡人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县大坡乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

1.融安县大坡乡人民政府

2.融安县大坡乡财政所

3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站

4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站

5.融安县大坡乡农业农村综合服务中心

6.融安县大坡乡社会保障服务中心

7.融安县大坡乡乡村建设综合服务中心

第二部分：融安县大坡乡人民政府 2021年部门决算报表

详见附件：融安县大坡乡人民政府 2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大坡乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3376.87万元，其中本年收入3376.87万元, 较2020年度决算数减少320.98万元，下降8.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3376.87万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少320.98万元，下降 8.68 %，主要原因是：受疫情影响，经济增长缓慢，资金减少。

（二）本部门2021年度总支出  3376.87 万元，其中本年支出 3376.87 万元, 较2020年度决算数减少320.98 万元，下降8.68  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出419.64万元：主要用于公共服务，较2020年度决算数减少46.37万元，下降9.95%，主要原因是受疫情影响，经济发展缓慢，资金短缺，节省开支。

2.文化旅游体育与传媒支出19.01万元：主要用于发展文化旅游体育等公众文化精神需求方面，较2020年度决算数减少0.21  万元，下降1.09%，主要原因是受疫情影响，疫情防控需要，减少不必要的人员聚集，减少了举办大型活动赛事。

3.社会保障和就业支出162.26万元：主要用于社保缴费方面，提供就业帮扶，较2020年度决算数减少36.96 万元，下降18.57%，主要原因是受疫情影响，失业人数增加，社保缴费下降。

4.卫生健康支出81.79万元：主要用于卫生医疗健康方面，较2020年度决算数减少14.71万元，下降15.24%，主要原因是受疫情影响，卫生方面节约开支。

5.节能环保支出44.49万元：主要用于环境保护方面，垃圾清运运输等，较2020年度决算数增加5.43万元，增长13.92%，主要原因是响应国家“双碳”及乡村振兴号召，提高能源利用效率，减少环境污染，提升村容村貌。

6.农林水支出2529.06万元：主要用于农业林业水利基础设施等方面，较2020年度决算数增长507.99万元，增长25.14%，主要原因是乡村振兴需要，改善农村基础设施、基本生产生活条件。

7. 自然资源海洋气象等支出68.17万元：主要用于国土资源的保护方面，较2020年度决算数增长1.03万元，增长1.53%，主要原因是保护耕地红线，保护国土资源。

8. 住房保障支出52.46万元：主要用于改善居民住房条件，较2020年度决算数减少297.17万元，增长85.15%，主要原因是脱贫攻坚已经完成危房改造、危房修缮等任务，存在危房需要拆除和维修的情况有所减少，用于住房保障的资金有所下降。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059.81万元，支出决算为3376.87万元，完成年初预算的318.63%，较2020年度决算数减少320.98万元，下降 8.68%。其中：基本支出826.11万元，项目支出2550.76万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101。 年初预算为 0万元，支出决算为5.64万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为239.98万元，支出决算为306.74万元，完成年初预算的 127.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。 年初预算为41万元，支出决算为 24.36万元，完成年初预算的 59.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。 年初预算为0万元，支出决算为5.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是第七次全国人口普查普查员及普查指导员劳务补助费增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为 26.26万元，支出决算为 49.7 万元，完 成年初预算的88.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。 年初预算为11万元，支出决算为 13万元，完 成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。 年初预算为0万元，支出决算为 0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是工资发放。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。 年初预算为0万元，支出决算为14.49万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）行政运行（项）2070101。 年初预算为0万元，支出决算为11.17万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）2070109。 年初预算为14.87万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的52.72%。决算数小于预算数的原因是部分经费未支付。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101。 年初预算为0万元，支出决算为17.68元，完 成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是工资发放。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。 年初预算为0万元，支出决算为13.25元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。 年初预算为0万元，支出决算为2.33元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。 年初预算为15.06万元，支出决算为16.26元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。 年初预算为1.95万元，支出决算为3.84元，完成年初预算的196.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。 年初预算为63.85万元，支出决算为72元，完 成年初预算的112.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为31.92元，支出决算为36元，完 成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为0万元，支出决算为0.9元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初预算为0万元，支出决算为1.7元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇新冠肺炎疫情防控经费增加。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。 年初预算为21.97万元，支出决算为23.7元，完 成年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。 年初预算为21.38万元，支出决算为23.38元，完 成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。 年初预算为9.88万元，支出决算为13.91元，完 成年初预算的140.79 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2101103。 年初预算为20.18万元，支出决算为20.18元，完 成年初预算的 100 %。

24.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。 年初预算为0.91万元，支出决算为0.91元，完 成年初预算的 100 %。

25.节能环保支出 ( 类）自然生态保护 （款）农村环境保护（项）2110402。 年初预算为60.72万元，支出决算为44.49元，完 成年初预算的73.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。 年初预算为0万元，支出决算为54.28元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。 年初预算为0万元，支出决算为0.07元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。 年初预算为0万元，支出决算为69.77元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。 年初预算为0万元，支出决算为203.11元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。 年初预算为0万元，支出决算为5.38元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

31. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304。 年初预算为12.55万元，支出决算为3.26元，完 成年初预算的25.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。 年初预算为0万元，支出决算为855.66元。决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金支出增加。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。 年初预算为0万元，支出决算为988.27元。决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金支出增加。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。 年初预算为0万元，支出决算为44.27元。决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金支出增加。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。 年初预算为0万元，支出决算为3.5元。决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目奖补配套资金支出增加。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。 年初预算为300.19万元，支出决算为300.19元，完成年初预算的 100 %。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。 年初预算为0万元，支出决算为0.26元，完 成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。 年初预算为0万元，支出决算为1.04元%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

39. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。 年初预算为54.06万元，支出决算为68.17元，完 成年初预算的 126.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。 年初预算为47.89万元，支出决算为52.46元，完 成年初预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出826.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 713 万元，完成年初预算的 100  %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 90.28 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 22.83 万元，完成年初预算的 100  %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的 0 %，与2020年度决算数保持一致。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为 0 万元，支出决算为 0   万元，完成年初预算的 0 %，与2020年度决算数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.75万元，完成年初预算的 56.45 %，比上年减少1.35万元，主要原因受疫情影响，用于公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.8   万元，公务接待费支出决算  0.95 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.8 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出 0.8万元，完成年初预算的 100 %，比上年增加0万元，原因是厉行节俭。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆 0.2万元。

（三）公务接待费支出 0.95  万元，完成年初预算的41.3  %， 比上年增加1.35 万元，原因是疫情影响接待减少。主要用于开展乡村振兴工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次100次，人次181次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出82.22万元,比2020年减少268万元，减少76.57%。主要原因是：机构改革经费缩减。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 467.94 万元，其中：政府采购货物支出 39.04万元、政府采购工程支出 427.27万元、政府采购服务支出 1.63 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是下村调解纠纷等；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2550万元，占一般公共预算项目支出总额的75.53%。

共组织对乡村振兴财政衔接资金、革命老区、一事一议等26个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2550 万元，政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看，整体能够按照工程进度实际需要按时拨款，验收等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，乡村振兴财政衔接资金 项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因：一是项目资金紧缺；二是未能按进度拨款。下一步改进措施：一是投入更多的资金；二是及时督促施工方完善相关的请款手续以便及时拨款。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。