目    录

第一部分：融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

负责农业、甘蔗水果、农田水利、水产畜牧兽医、动植物疾病防治、农产品质量检测、农业机械、土地承包经营、农村集体经济发展等事务性工作；负责农业技术的推广；负责农技、农机等各类技术服务工作；负责农业机械管理，推广先进农机技术及新农机具试验示范；负责农机安全教育督促；负责农业统计相关工作；负责农村水利等各项服务性工作；发展乡镇特色产业和农产品的品牌建设，协助相关部门做好农资市场和农产品质量安全监管服务；协助做好农民专业合作组织指导和管理等工作；承担乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心 2023年部门决算报表

详见附件：  融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心 2023年度部门决算公开表

第三部分：融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入86.73万元（其中本年收入86.73万元）， 较2022年度决算数增加28.15万元，增长48.04 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入86.73万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加28.15万元，增长48.04%，主要原因是根据特定项目需求，增加转移支付资金。这些资金直接计入一般公共预算财政拨款收入，从而导致其增长。

（二）本部门2023年度总支出86.73万元（其中本年支出86.73万元）， 较2022年度决算数增加28.15万元，增长48.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出14.99万元：主要用于全部职工社会保险单位部分支出、退休人员退休费及生活补贴等，较2022年度决算数增加3.87万元，增长34.75%，主要原因是社保基数调整及补缴应缴未缴2022年11-12月社保。

2.卫生健康支出 3.50万元：主要用于全部员工医疗保险、大额医疗保险，较2022年度决算数增加1.24万元，增长54.71 %，主要原因是社保基数调整及补缴应缴未缴2022年11-12月的医疗保险费。

3.农林水支出63.07万元：主要用于农业农村服务中心日常运行经费、工资福利支出等，较2022年度决算数增加21.85元，增长52.99%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。

4.住房保障（类）支出5.16万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2022年度决算数增加1.19万元，增长29.90%，主要原因是公积金缴费基数的调整是使缴纳的公积金增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.65万元，支出决算为86.73万元，完成年初预算的88.82%，较2022年度决算数增加28.15万元，增长48.04 %。其中：基本支出 86.73万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为4.20万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的81.63%，决算数小于预算数的主要原因是未能及时拨付2023年的离退休一次性生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为7.07万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动及未缴纳2023年11-12月养老保险。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.53万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动及未缴纳2023年11-12月职业年金。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）财政其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.22万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于预算数的主要原因是未发完2023年11-12月遗属生活困难补贴。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为3.51万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动及2023年未缴纳11-12月医疗保险。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为72.81万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的86.62%，决算数小于预算数的主要原因是农业农村服务中心人员经费、办公经费减少。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为5.30万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动及2023年未缴纳11-12月公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出86.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.45万元，完成年初预算的93.10 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出6.79万元，完成年初预算的60.73 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.49万元，完成年初预算的82.69%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算1.16万元，完成年初预算的87.88%，比上年增加0.43万元，主要原因是机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.11万元，完成年初预算的87.88%，比上年增加0.43万元，原因是机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等增加。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车1.11万元。

（三）公务接待费支出0.04万元，完成年初预算的22.22%， 比上年减少0.02万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展农业农村工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次5次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是各二层单位原业务用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。