目    录

第一部分：融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心概况

一、主要职能

主要负责劳动就业、创业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、低保、工伤、失业意识形态、精神文明、政策宣传、新闻宣传、网络舆情管理、文化、科技、体育、广播电视和旅游、文化遗产、文物保护、卫生健康等事务性工作。协助政务服务管理办公室统一承接授权或委托办理各类行政审批和公共服务事项。 

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心2023年部门决算报表

详见附件：融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心2023年度部门决算公开表

第三部分：融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入79.01万元（其中本年收入79.01万元）， 较2022年度决算数增加22.17万元，增长39.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入79.01万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加22.17万元，增长39.00%，主要原因是中央对地方转移支付年均同比增幅扩大，有效弥补了本级收入的不足。

（二）本部门2023年度总支出79.01万元（其中本年支出79.01万元）， 较2022年度决算数增加22.17万元，增长39.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出60.10万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等项目支出，较2022年度决算数增加40.40万元，增长205.04%。主要原因是保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用增加。

2.文化旅游体育与传媒支出0万元：主要用于发展文化旅游体育等公众文化精神需求方面，较2022年度决算数减少4.05万元，下降100%。主要原因是发展文化旅游体育等公众文化精神需求支出不再从此科目支出。

3.社会保障和就业支出10.71万元：主要用于职工社会保险单位部分，较2022年度决算数减少4.83万元，下降31.07%。主要原因是人员缴费基数变动、未缴清2022年末应支未支的职工社会保险。

4.卫生健康支出3.28万元：主要用于职工医疗保险单位部分，较2022年度决算数减少9.72万元，下降74.77%。主要原因是人员缴费基数变动、未缴清2022年末应支未支的职工医疗保险。

5.住房保障（类）支出4.92万元：主要用于职工住房公积金缴费，较2022年度决算数增加0.36万元，增长7.99%。主要原因是人员缴费基数变动、缴清2022年应支未支的住房公积金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.81万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的97.77%，较2022年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。其中：基本支出79.01万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2080150。年初预算为63.36万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出减少

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0.99万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是2023年11-12月退休人员生活补助未支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为5.99万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整，基本养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.00万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的110.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整，职业年金基数增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.97万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为4.49万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数的调整，住房公积金缴费增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.94万元，完成年初预算的103.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出7.26万元，完成年初预算的65.76%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.80万元，完成年初预算的80.81%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算2.20万元，完成年初预算的90.53%，比上年增加1.36万元，主要原因是2022年应支未支的公务用车运行费用在2023年初支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.20万元，完成年初预算的96.49%，比上年增加1.36万元，原因是2022年应支未支的公务用车运行费用在2023年初支付。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆公务用车1.10万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.14万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展行政审批和政务服务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是各二层单位原业务用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。