融安县板榄镇人民政府2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇人民政府  2023年部门决算报表

详见附件：融安县板榄镇人民政府2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县板榄镇人民政府 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3740.86万元（其中本年收入 3740.86万元）, 较2022年度决算数增加1217.24万元，增长48.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3693.86万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1170.24万元，增长46.37%，主要原因是坚持不懈抓好“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴，对农村道路基础设施项目、农村危房改造项目、耕地保护工作经费投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入47万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加47万元，主要原因是上级拨付2023年耕地保护重点任务“奋战60日”工作经费及年中增加项目，追加安排财政拨款支出预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出3740.86万元（其中本年支出3740.86万元）, 较2022年度决算数增加1217.24万元，增长48.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出712.55万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能支出，较2022年度决算数增加205.67万元，增长40.58%，主要原因是社保、公积金、个税缴费基数的调整及2023年新增入职人员。

2.文化旅游体育与传媒支出0万元：较2022年度决算数减少 4.17 万元，下降100%，主要原因是机构改革，事业单位撤销合并。

3.社会保障和就业支出193.44万元：主要用于单位养老支出、职业年金缴费支出、行政单位离退休人员补助等，较2022年度决算数增加52.51万元，增长37.26%，主要原因是人员增加、社保基数变动、未缴纳11-12月社保费。

4.卫生健康支出68.28万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，较2022年度决算数增加1.50万元，增长2.25%，主要原因是人员增加、医疗保险基数变动。

5.节能环保支出50.60万元：主要用于垃圾清运、保洁员工资支出等，较2022年度决算数减少4.86万元，下降8.76%，主要原因是农2023年支付应属于2022年应支未支的垃圾清运费用。

6.城乡社区支出（类）支出47.00万元：主要用于耕地保护重点任务工作经费。较2022年度决算数增加47.00万元，主要原因是及年中增加项目，追加安排财政拨款支出预算。

7.农林水支出2512.22万元，主要用于农业生产发展、农林水工作员工资发放、农村基础设施建设等，较2022年度决算数增加 871.91万元，增长53.16%，主要原因是增加了农村基础设施的投入。

8.自然海洋气象等支出 86.23万元，主要用于用于保障乡村建设中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等，较2022年度决算数增加30.94万元，增长55.96 %，主要原因是社保缴费基数的调整及人员增加。

9.住房保障支出70.54万元：主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2022年度决算数增长16.74万元，增长31.12%，主要原因是人员增加及公积金缴费基数的调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1239.06万元，支出决算为3693.86万元，完成年初预算的298.11%，较2022年度决算数增加1170.24万元，增长46.37%。其中：基本支出1274.73万元，项目支出2419.13万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为376.11万元，支出决算为523.83万元，完成年初预算的139.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为38.00万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的15.76%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）2010350。年初预算为0万元，支出决算为68.36万元。决算数大于预算数的主要原因是一方面人员增加，人员支出增加；另一方面项目增加，追加经费预算。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为0万元，支出决算为67.95万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为46.41元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加经费预算。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于行政村（社区）社会事务管理经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为15.62万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中离退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0万元，支出决算为8.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中离退休人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为36.59万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的247.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费基数变动，基本养老保险缴费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为14.87万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的282.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费基数变动，职业年金基数增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元。决算数大于预算数的主要原因是追加经费预算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为5.71万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的131.70%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费预算。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为3.91万元。决算数大于预算数的主要原因是突发应急物资及人员费用增加，追加经费预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为17.84万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的128.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费基数变动，职工基本医疗保险缴费增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费预算。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为15.90万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的122.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职工公务员医疗补助缴费增加，追加经费预算。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为70.21万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于预算数的主要原因是大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104年初预算为0万元，支出决算86.52万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122年初预算为0万元，支出决算为22.64万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为 0万元，支出决算为36.43万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为0万元，支出决算为41.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，项目增加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为14.93万元，支出决算为453.41万元，完成年初预算的3036.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为133.17万元，支出决算为874.00万元，完成年初预算的656.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为0万元，支出决算为26.64万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为419.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为477.81万元，支出决算为549.86万元，完成年初预算的115.08%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，人员支出增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150，年初预算为0万元，支出决算为86.23万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为12.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费预算。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为22.31万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的261.45%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，人员缴费基数变动，住房公积金缴费增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1274.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1078.97万元，完成年初预算的250%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出124万元，完成年初预算的165.31 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助71.76万元，完成年初预算的15.94%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为47万元，较2022年度决算数增加47万元。其中：基本支出0万元，项目支出47万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付2023年耕地保护重点任务“奋战60日”工作经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为0万元，支出决算为37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算1.18万元，完成年初预算的95.16%，比上年增加0.16万元，主要原因是2022年度应支未支的开展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出经费在2023年支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出1.18万元，完成年初预算的95.16%， 比上年增加0.16万元，原因是2022年度应支未支的开展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出经费在2023年支付。主要用于开展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次30次，人次90次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出110.73万元，比年初预算数增加110.73万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目增加，各项支出增加。比2022年决算数增加110.73万元，主要原因是人员增加，项目增加，各项支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是各二层单位原业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2466.13万元，占一般公共预算项目支出总额的65.92%。组织对本乡镇政府部门及各个二层单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2466.13万元，政府性基金预算支出0万元。其中，一级项目10个，共涉及预算资金2466.13万元，自评覆盖率达到98%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2466.13万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年财政衔接资金项目自评综述：全年预算数2466.13万元，执行数2466.13万元，执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是工程开展后续完工验收问题；二是项目建成后的后续维护保养问题。下一步改进措施：一是加大监督，保证按时按要求完工，严格审核各项材料；二是督促施工方施工完成后的后续保养维护项目的人员安排。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。