目    录

第一部分：融安县大良镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大良镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县大良镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大良镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.全力夯实脱贫攻坚基础建设，全面实施乡村振兴战略，加快建设宜居、宜业、宜游新农村。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入,管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，为大良镇人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为大良镇财政所。

（三）全额拨款事业单位7个。分别是大良镇乡村振兴工作站，大良镇行政审批和政务服务中心，大良镇林业站，大良镇退役军人服务站，大良镇农业农村综合服务中心，大良镇乡村建设综合服务中心，大良镇社会治安综合治理中心。

第二部分：融安县大良镇人民政府2023年部门决算报表

详见附件：融安县大良镇人民政府2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大良镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5236.75万元（其中本年收入5236.75万元）, 较2022年度决算数减少1921.43万元，下降27.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5216.75万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1941.43万元，下降27.12%，主要原因是人员减少，经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加20万元，增长100%，主要原因增加政府性基金预算项目，为土地开发支出和农村基础设施建设支出。

（二）本部门2023年度总支出5236.75万元（其中本年支出  5236.75万元）, 较2022年度决算数减少1921.43万元，下降27.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出700.31万元：主要用于主要用于政府、财政所工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2022年度决算数增加 180.28万元，增长34.67%，主要原因是经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。

2.社会保障和就业支出170.2万元：主要用于全部职工的社保缴费支出、离退休人员公用经费支出、对个人和家庭补助支出，较2022年度决算数增加 17.96 万元，增长11.80%，主要原因是经费增加、社保、公积金缴费基数增加。

3.卫生健康支出64.23万元：主要用于全部职工的医保缴费支出，较2022年度决算数减少10.96万元，下降14.58%，主要原因是是原卫生和计划生育服务所在2022年6月撤销致使相关支出功能分类科目支出减少。

4.节能环保支出257.12万元：主要用于农村环境保护，较2022年度决算数增加26.21万元，增长11.35%，主要原因是农村环境保护项目增加，经费增加。

5.城乡社区支出20万元：主要用于土地开发支出和农村基础设施建设支出，较2022年度决算数增加20万元，增长2000%，主要原因是增加土地开发支出项目和农村基础设施建设项目。

6.农林水支出3857.78万元：主要用于农业农村、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出，较2022年度决算数减少2187.58万元，下降36.19%，主要原因是厉行节俭，减少农林水方面的投入，减少经费。

7.自然资源海洋气象等支出92.15万元：主要用于乡村建设服务中心的工资福利和商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2022年度决算数增加25.82万元，增长38.93%，主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。

8.住房保障支出74.96万元：主要用于全部职工的住房公积金支出，较2022年度决算数增加15.07万元，增长25.16%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2327.77万元，支出决算为5216.75万元，完成年初预算的224.11 %，较2022年度决算数减少1941.43万元，下降27.12%。其中：基本支出1710.1万元，项目支出3506.65万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为379.75万元，支出决算为514.01万元，完成年初预算的135.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效及未支付费用。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为33.11万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公用经费，支出增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为68.48万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加人员经费，支出增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为50.45万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。 

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加驻村第一书记及工作队员的人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208，年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加行政村（社区）社会事务管理经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为21.94万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的77.89%%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世，对其的退休补助减少支出；尚未支付2023年12月份退休费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为10.04万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，对其的退休补助减少支出；尚未支付2023年12月份退休费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为70.46万元，支出决算为75.51万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为35.23万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的115.98%%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关事业运行（项）2082850。年初预算为17.10万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为2.45万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的121.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加购买防疫物资经费及支付上年度未支付相关费用。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为15.74万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为18.89万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为119.00万元，支出决算为257.12万元，完成年初预算的216.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中加大农村污水治理项目资金投入。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为110.84万元，支出决算为98.65万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2130119。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加购买抗旱设备材料的费用。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为45.62万元，支出决算为417.97万元，完成年初预算的916.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加农机购置补贴和耕地地力补贴，补助增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2130153，年初预算为0万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加古兰村古兰屯通屯道路排水沟建设项目。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为64.85万元，支出决算为69.65万元，完成年初预算的107.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加糖料蔗生产全程机械化作业补贴、糖料蔗良种良法技术推广补助资金，补助增加。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为44.80万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为71.20万元，支出决算为808.49万元，完成年初预算的1135.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加农村基础设施建设项目，支出增加。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为43.75万元，支出决算为1,347.56万元，完成年初预算的3080.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加产业奖补、产业基地配套设施项目建设，支出增加。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为35.31万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为564.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加乡村建设公益性岗位补助支出，产业基地配套设施项目建设管理费等其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为404.79万元，支出决算为454.91万元，完成年初预算的112.38%%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加支付2022年度12月份村干工资。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加一事一议项目工作经费支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为91.33万元，支出决算为92.15万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加农村危房改造项目支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为52.85万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1710.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1033.46万元，完成年初预算的121.76%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出173.66万元，完成年初预算的132.19%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助502.97万元，完成年初预算的123.13%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，较2022年度决算数增加20万元，增长100%。其中：基本支出 0万元，项目支出 20万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加耕地保护工作经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算7.71万元，完成年初预算的98.47%%，比上年增加2.11万元，主要原因是公务车维修次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.67万元，公务接待费支出决算2.04    万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.67万元，完成年初预算的99.47%，比上年增加0.48万元，原因是公务车维修次数增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展下村业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆公务用车1.13万元。

（三）公务接待费支出2.04万元，完成年初预算的95.77%， 比上年增加1.56万元，原因是有部分款项是用于支付上一年度公务接待费。主要用于开展上级部门调研走访、检查指导工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次127次，人次546次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出133.80万元，比年初预算数增加2.43万元，完成年数预算101.85 %，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，开支增加。比2022年决算数减少96.78万元，降低41.96%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1563.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1563.31万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%。从评价情况来看，政策补助补贴清洁乡村村落个数为13个，补助补贴资金支出合规；资金完成兑付及时；项目总成本21万元等于年初预算

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额21万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费项目自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。