融安县浮石镇农业农村综合服务中心

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县浮石镇农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县浮石镇农业农村综合服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县浮石镇农业农村综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

 第一部分：融安县浮石镇农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

1.主要负责农业、农业机械、甘蔗水果、农田水利、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范；

2.负责动植物疫病防治、农产品质量检测、土地承包经营、农村集体经济发展、水土保持、乡村建设等事务性工作；

3.组织协调做好防汛抗旱、河长制等服务性工作；

4.承担镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位是全额拨款事业单位，年末在职13人。

第二部分：融安县浮石镇农业农村综合服务中心2023年部门决算报表

详见附件：融安县浮石镇农业农村综合服务中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县浮石镇农业农村综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入175.08万元，其中本年收入175.08万元,较上年增加23.5万元，增长15.50%，增长的主要原因是人员经费增加。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入175.08万元，为财政当年拨付的资金。其中本年收入175.08万元,较上年增加23.5万元，增长15.50%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）本部门2023年度总支出175.08万元，其中本年收入175.08万元,较上年增加23.5万元，增长15.50%，增长的主要原因是人员经费增加。其中本年支出175.08万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出25.73万元，较上年增加3.62万元，增长16.37%，增长的主要原因是年中调整社保应缴基数增加。主要用于职工的社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出7.77万元，较上年增加1.18万元，增长17.90%，增长的主要原因是年中调整社保应缴基数增加。主要用于职工的医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出129.73万元，较上年增加19.43万元，增长17.61%，增长的主要原因是年中调整社保应缴基数增加。主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障单位的项目支出需要，以及支持单位落实各项政策。

4.住房保障支出11.85万元，较上年减少0.73万元，下降5.80%，下降的主要原因是年存在应支未支的款项。主要用于职工住房公积金支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.60万元，支出决算为175.08万元，完成年初预算的98.58%。其中：基本支出166.61万元，项目支出3.75万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为5.48万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的73%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为14.34万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的100.34%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为7.17万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的102.37%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为7.09万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的109.59%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为132.76万元，支出决算为123.23万元，完成年初预算的92.82%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业机构（项）2130204。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为10.76万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的110.13%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出153.53万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出9.33万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（三）对个人和家庭的补助3.75万元，完成年初预算的77.92%。主要用于生活补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算2.49万元，年末支出决算0万元，决算数小于预算数的原因是厉行节约。支出决算情况：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。