融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

（一）负责落实农业农村有感法律、法规和政策；负责制定农业、农村经济发展规划何年度计划，并组织实施；承担管理和指导粮食、经济作物生产流通、畜牧、水产、水利、农村能源、农教科等工作；负责农业、畜牧、农机等新品种、新技术的引进和推广工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责。

（二）承担涉农项目筛选、储备、管理、申报等相关工作；负责对改涉农项目进行协调、指导、监督、检查；承办镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，融安县泗顶镇农业农村综合服务中心。

第二部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2023年部门决算报表

详见附件：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入118.84万元（其中本年收入118.84万元）, 较2022年度决算数增加34.44万元，增长28.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入118.84万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加34.44万元，增长28.98%，主要原因是人员增加，对应经费亦增加。

（二）本部门2023年度总支出118.84万元（其中本年支出118.84万元）, 较2022年度决算数增加34.44万元，增长28.98%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出23.4万元：主要用于工作人员社会保险缴费支出，较2022年度决算数增加10.60万元，增长45.3%，主要原因是人员增加，对应经费亦增加。

2.卫生健康支出5.02万元：主要用于医疗卫生健康支出等，较2022年度决算数增加1.06万元，增长21.12%，主要原因是人员增加，对应经费亦增加。

3.农林水支出支出82.92万元：主要用于人员经费支出等，较2022年度决算数增加22.25万元，增长26.84%，主要原因是人员增加，对应经费亦增加。

4.住房保障支出7.51万元：主要用于单位部分住房公积金支出，较2022年度决算数增加0.54万元，增长7.19%，主要原因是人员增加，对应经费亦增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.88万元，支出决算为118.84万元，完成年初预算的102.56%，较2022年度决算数增加34.44万元，增长28.98%。其中：基本支出118.84万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为3.97万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的136.02%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，对应经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事业单位离退休（项）2080505。年初预算为8.69万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，对应经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为4.35万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的122.07%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，对应经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为0.63万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的369.85%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，对应经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为4.31万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，对应经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为87.41万元，支出决算为89.92万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，对应经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为6.52万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，对应经费增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.96万元，完成年初预算的108.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4.15万元，完成年初预算的33.1%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助7.73万元，完成年初预算的168.05%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明.

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，与上年持平。本单位无相关业务支出。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆公务用车0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。