融安县板榄镇人民政府

2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇人民政府2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

融安县板榄镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：

第二部分：融安县板榄镇人民政府 2019年部门决算报表

详见附件：融安县板榄镇人民政府2019年度部门决算公开表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计7891.12万元，支出总计7891.12万元，与2018年相比，收、支分别增加4454.83万元、4454.83万元，分别增长56%、56%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计 7891.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7177.22万元，占比91%；政府性基金预算财政拨款收入713.90万元，占比9%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计7891.12万元，其中：基本支出962.02万元，占12%；项目支出6929.11万元，占88%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计7891.12万元、    万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4454.83万元、4454.83万元，增长56%、56%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出7177.22万元，占本年支出合计的91%。与2018年相比，财政拨款支出增加4454.83     万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出7177.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出712.03万元，占9%；文化体育与传媒（类）支出17.6万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出182.78万元，占2%；卫生健康支出80.79万元，占1%；节能环保支出53.40万元，占0.7%；农林水（类）支出5516.30万元，占70%；自然资源海洋气象等支出79.70万元，占1%；住房保障（类）支出534.62万元，占7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为1022.60万元，支出决算为7177.22万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及有建设水毁项目、新建改建道路、挡土墙等基础设施项目、扶贫产业、危房改造等各类扶贫项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1．一般公共服务支出（类）。年初预算为366.32万元，支出决算为712.03万元，完成年初预算的197.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及其他经费增加。

2．文化体育与传媒支出（类），年初预算为12.78万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的137.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费使用增加。

3．社会保障和就业支出。年初预算为100.02万元，支出决算为182.78万元，完成年初预算的182.74%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为68.25万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加。

5．节能环保支出（类）。年初预算为56.21万元，支出决算为53.40万元，完成年初预算的95%。

6．农林水支出（类）。年初预算为320.87万元，支出决算为5516.30万元，完成年初预算的1719.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加项目财政拨款。

7．自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为57.07万元，支出决算为79.7万元，完成年初预算的139.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费使用增加。

8．住房保障支出（类）。年初预算为41.09万元，支出决算为534.62万元，完成年初预算的1301.1%，决算数大于预算数的主要原因是危房改造项目建设经费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出962.02万元，其中：

人员经费876.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费85.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.16万元，支出决算为13.95万元，完成预算的98.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.36万元，完成预算的99.65%；公务接待费支出决算为2.60万元，完成预算的94.20%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加4.30万元，提高44.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.81万元，提高32.89%；公务接待费支出决算增加1.49万元，增长135.71%，主要是因为扶贫工作迎检接待增多。

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是扶贫工作全面展开，下村开展扶贫工作，公务用车燃油费、维修费、维护费等相应增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神公务接待费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.36万元；公务接待费支出决算2.60万元。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出11.36万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.36万元。主要用于公务用车保养、燃油、维修等支出。2019年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费支出2.60万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.60万元。主要用于接待上级领导检查扶贫工作等。2019年共接待国内来访团组68个、来宾218人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算713.90万元、713.90万元。支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算713.90万元，完成年初预算100%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有新建改建贫困村硬化路、水毁修复项目、路灯建设等基础设施工程。   

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为713.9万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金6929.11万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。