融安县潭头乡人民政府

2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县潭头乡人民政府2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

   （1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

   （2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

   （4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   （5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县潭头乡人民政府共内设机构为融安县潭头乡人民政府，融安县潭头乡财政所，融安县潭头乡人口与计划生育办公室，融安县潭头乡农业服务中心，融安县潭头乡文化广播电视站，融安县潭头乡社会保障服务中心，融安县潭头乡国土规建环保安监站7个单位。

第二部分：融安县潭头乡人民政府2019年部门决算报表

详见附件：融安县潭头乡人民政府2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2895.45万元，支出总计2895.45万元，与2018年相比，收、支分别增加1450.26万元、1450.26万元，分别增长100.35%、100.35 %。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2895.45万元，其中：财政拨款收入2895.45万元，占比100 %。    

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计2895.45万元，其中：基本支出1060.12     万元，占36.61%；项目支出1835.33万元，占63.39%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计2895.45万元、2895.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1450.26万元、1450.26万元，增长100.35%、100.35%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出2895.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1450.26万元，增加100.35 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出2895.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.74万元，占17.78%；文化体育与传媒（类）支出19.39万元，占0.67 %；社会保障和就业（类）支出121.44万元，占4.19 %；卫计健康支出64.02万元，占2.21%；节能环保支出32.86万元，占1.13 %；城乡社区支出149.47万元，占5.16 %；农林水（类）支出1691.38万元，占58.42 %；自然资源海洋气象等支出72.97万元，占2.52 %；住房保障（类）支出229.18万元，占7.92%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为827.63万元，支出决算为2895.45万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为316.86万元，支出决算为514.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录干部发放工资福利；

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅行（款）行政运行（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为89.49万元，支出决算为121.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政对其他社会保险基金补助增加；

4. 卫计健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为59.48万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为36.28万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的90.57%。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为149.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设增加；

7. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出（项）；农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补贴、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出（项）。年初预算为223.07万元，支出决算为1691.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加对农村建设、扶持产业奖补政策。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为72.97万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为229.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村危房改造建设款。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1060.12万元，其中：

人员经费942.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费117.17万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为    2.60万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费 支出决算5.95万元，占69.59%；公务接待费支出决算2.60万元，占30.41%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出5.95万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    3.公务接待费支出2.60万元。其中：

    国内公务接待支出2.60万元。2019 年共接待国内来访团组232个、来宾829人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算149.47万元、149.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加124.97万元，增长510.08 %。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算149.47万元，完成年初预算100 %，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及农村基础设施建设危房改造支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    （表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二 级项目 0 个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出101.34万元，比2018年减少6.65万元，减少6.16  %，减原因减少日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额8.62万元，其中：货物支出8.62万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。