目    录

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡人民政府2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

（6）完成上级政府交办的其它事项。 

二、部门决算单位构成

融安县沙子乡人民政府

融安县沙子乡财政所

融安县沙子乡人口和计划生育服务所

融安县沙子乡农业服务中心（水利站）

融安县沙子乡文化体育和广播电视站

融安县沙子乡社会保障服务中心

融安县沙子乡国土规建环保安监站

第二部分：融安县沙子乡人民政府2019年部门决算报表

详见附件：融安县沙子乡人民政府2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2531.85万元，支出总计2531.85万元，与2018年相比，收、支分别增加1236.50万元、1236.50万元，分别增长95.46%、95.46%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2531.85万元，其中：财政拨款收入2531.85万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计2531.85万元，其中：基本支出907.42万元，占35.84%；项目支出1624.43万元，占64.16%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计2531.85万元、2531.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1236.50万元、1236.50万元，增长95.46%、95.46%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出2531.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1236.50万元，增加95.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出2531.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.82万元，占18.79%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出19.24万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出95.75万元，占3.78%；卫生健康（类支出57.37万元，占2.27%；节能环保（类）支出26.46万元，占1.04%；城乡社区（类）支出288.18万元，占11.38%；农林水（类）支出1233.97万元，占48.74%；自然资源海洋气象等（类）支出67.31万元，占2.66%；住房保障（类）支出267.75万元，占10.58%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为679.68万元，支出决算为2531.85万元，完成年初预算的372.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农村危房改造、扶贫产业奖补、扶贫产业路建设；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），支出功能分类科目编码2010301。年初预算为217.79万元，支出决算为376.98万元，完成年初预算的173.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），支出功能分类科目编码2010302。年初预算为25.06万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.16万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的147.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100 %。

5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

6．文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.17万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。

7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的195.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的173.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.36万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的100 %。

10．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

11．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

12．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

13．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

14．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的179.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加部分财政拨款预算。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员行政单位医疗经费支出增加。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.31万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的100%。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助经费减少。

18．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

19．节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是环境保护支出增加。

20．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的节能环保支出减少。

21．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为288.18万元。

22．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.48万元。

23．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。

24．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。

25．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.90万元。

26．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为13.73万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的58.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为568.67万元。

28.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为357.63万元。

29.农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.16万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作经费增加。

31．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为115.54万元，支出决算为135.02万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

32．农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.12万元。

33．农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.58万元。

34．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.98万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的140.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中调整部分财政拨款预算。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.21万元。决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造经费支出增加，年中调整财政拨款。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.22万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金全年支出增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出907.42万元，其中：

人员经费761.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费145.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.29万元，支出决算为7.78万元，完成预算的93.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.82万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的85.59%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.76万元，下降46.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.72万元，下降57.02%；公务接待费支出决算增加0.96万元，增加96%。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年没有新购入公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是扶贫工作会议增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.82万元，占74.81%；公务接待费支出决算1.96万元，占25.19%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出5.82万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.82万元。主要用于公务车辆的维护与运行。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    3.公务接待费支出1.96万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出1.96万元。主要用于接待伙食费。2019年共接待国内来访团组76个、来宾272人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算288.18万元、288.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加220.58万元，增长326.30%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算288.18万元。决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农村基础设施建设、危房改造；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为288.18万元。决算数大于预算数的主要原因是加大了对农村基础设施建设、农村危房改造资金的投入增加。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，融安县沙子乡人民政府2019年共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出475.82万元，比2018年增加106.33万元，增加28.78%，增加原因是扶贫工作任务繁重，下村走访工作多，但也依旧按照有关文件及部门预算管理有关规定，严格执行八项规定，厉行节约开支。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。