融安县 大将镇

2019年部门决算

目    录

第一部分：大将镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：大将镇2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：大将镇2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共财政拨款预算支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”“经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释
第一部分：大将镇概况

一、主要职能

（一）政府主要职能。镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：

（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展。

（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；落实计划生育工作，抓好计划生育各项工作；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众生产生活条件。

（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。   

（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）财政所主要职能：负责管理、核算、反映辖区内预算内、外资金活动，乡镇事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务。编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划，调解资金并负责征收政府调控收入，参与制定本乡镇重要财政经济管理办法。

（三）计生站主要职责是： 贯彻执行计划生育法规政策，为搞好计划生育提供技术指导；负责开展人口与计划生育基础知识教育；避孕药具的管理和发放，村组计划生育人员业务培训；生殖健康和优生优育咨询服务。

（四）农业服务中心主要职能：熟悉本乡镇主要农作物栽培品种及其栽培技术，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。组织开展农业科技培训工作，提高农民的农业科技；抓好村级农科员队伍的建设和管理，组织农科员、示范户、专业技术协会等进行农业技术推广交流和技术考察。

（五）文广站主要职能：集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活。帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动。在搞好群众文化的前提下，积极开展“以文补文”活动。积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。

（六）社保所主要职能：负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险，乡村困难人员生活保障，农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。

（七）国土规建环保安监站主要职能:宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督工作和相关信访、纠纷事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由以下单位构成：

1.大将镇人民政府；

2.大将镇财政所；

3.大将镇计生站；

4.大将镇农业服务中心；

5.大将镇文广站；

6.大将镇社保所。

7.大将镇国土规建环保安监站

第二部分：大将镇2019年部门决算报表

详见附件2：融安县大将镇2019年部门决算公开附表

第三部分：大将镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

收入总计6011.37万元，支出总计6011.37万元，与2018年相比，收、支分别增加1968.33万元、1968.33万元，分别上升48.68%、48.68%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计6011.37万元，其中：财政拨款收入  6011.37万元，占比100 %。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计6011.37万元，其中：基本支出1285.36万元，占21.38%；项目支出4726.00万元，占78.62%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计6011.37万元、    6011.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1968.33万元、1968.33万元，增长48.68%、48.68%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出5718.26万元，占本年支出合计的95.12%。与2018年相比，财政拨款支出增加1678.22万元，增长41.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出5718.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出622.48 万元，占10.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出19.27万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）支出110.70万元，占1.93%；卫生健康支出（类）支出83.18万元，占1.45%；节能环保支出（类）支出81.22万元，占1.42%；城乡社区支出（类）支出10.00万元，占0.17%；农林水支出（类）支出4055.68万元，占70.92%；自然资源海洋气象等支出（类）支出69.77万元，占1.18%；住房保障支出（类）支出665.97万元，占11.64 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为1005.67万元，支出决算为5718.26万元，完成年初预算的568.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为221.25万元，支出决算为441.71万元，完成年初预算的199.64 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及其他经费增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为51.97万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的112.80%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399。年初预算为0万元，支出决算为13.07万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

 4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为69.36万元，支出决算为103.95万元，完成年初预算的149.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

  5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）2010699。年初预算为48.66万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的6.41 %。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

6．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2011299。年初预算为48.66万元，支出决算为   2万元，完成年初预算的4.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费使用减少。

7．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2070101。年初预算为18.22万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费使用增加。

8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为13.95万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

9．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。年初预算为  万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的  %。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      归口管理的行政单位离退休（项）2080501。年初预算为8.84万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的190.61%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      事业单位离退休（项）2080502。年初预算为4.43万元，支出决算为 6.72万元，完成年初预算的151.69%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为   65.85万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的100%。

13．社会保障和就业支出（类）政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2082699。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

14．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。年初预算为0.84万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的103.57%。

15．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算为1.15万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的102.60%。

16．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。年初预算为1.02万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的216.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动生育保险缴费增加。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为24.51万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的140.80 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为17.74万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的108.23 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动保险缴费增加。

19．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为7.08万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动保险缴费增加。

20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为16.35万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的133.40%。

21．医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

22．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）2119901。年初预算为81.22万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的100%。

23．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。

24．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为12.06万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中调整增加财政拨款。

25．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是用于村屯道路硬化等经费增加。

26．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为177.67万元。决算数大于预算数的主要原因是用于村屯道路硬化等经费增加。

27．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。年初预算为15.19万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的64.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费使用减少。

28．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为309.81万元，支出决算为2319.77万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费、危房改造补助资金等增加。

29．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为603.63万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费、危房改造补助资金等增加。

30．农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2130550。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费、危房改造补助资金等增加。

31．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为312.37万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫慰问等经费增加。

32．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为57.24万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化建设经费增加。

33．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为0万元，支出决算为318.09万元。决算数大于预算数的主要原因是使用村级经费增加。

34．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为212.06万元。决算数大于预算数的主要原因是使用村级经费增加。

35．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为29.97万元，。决算数大于预算数的主要原因是使用村级经费增加。

36．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为51.71万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的134.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费使用增加。

37．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为625.9万元，决算数大于预算数的主要原因是危房改造项目建设经费增加。

38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为39.51万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动住房公积金支出增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1285.36万元，其中：

人员经费856.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费428.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.94万元，完成预算的99.7 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3.2万元，下降16.08%，其中：公务接待费支出决算减少4.29万元，下降16.08%。

     公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算18.48万元，占92.68%；公务接待费支出决算1.46万元，占7.32%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。。    

2.公务用车购置及运行费支出18.48万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出18.48万元。主要用于传递运送机要文件，处理突发事件、执行特殊工作任务。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    3.公务接待费支出1.46万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.46万元。主要用于出席会议、考察调研、学习交流、请示汇报工作。2019 年共接待国内来访批次21个、来宾256人次。

   八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 293.10万元、293.10万元。与 2018年相比，收、支总计各增加290.10万元，增长9,670.07%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算293.10万元。

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为258.21万元。主要用于大将镇河堤路延长线建设、大将镇现代农业核心示范区等。

2.  城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为34.89万元。主要用于大将镇2019年房屋修缮等。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

       根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，二 级项目 17 个，共涉及预算资金2146.27万元，自评覆盖率达到98%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   十、其他重要事项的情况

   （一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出407.81万元，比2018年增加67.55万元，增长19.85 %，增加的原因是财政所日常公用经费增加。

   （二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆9辆，其中：公务用车9辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

    

   第四部分：名词解释

3. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。