融安县沙子乡人民政府

2020年部门决算

目    录

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

融安县沙子乡人民政府

融安县沙子乡财政所

融安县沙子乡人口和计划生育服务所

融安县沙子乡农业服务中心（水利站）

融安县沙子乡文化体育和广播电视站

融安县沙子乡社会保障服务中心

融安县沙子乡国土规建环保安监站

第二部分：融安县沙子乡人民政府2020年部门决算报表

详见附件：融安县沙子乡人民政府2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3139.09万元，支出总计3139.09万元，与2019年相比，收、支分别增加607.24万元、607.24万元，分别增长23.98%、23.98%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3139.09万元，其中：财政拨款收入3139.09万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计3139.09万元，其中：基本支出844.83万元，占26.9%；项目支出2294.25万元，占73.1%；经营支出0万元，占0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计3139.09万元、3139.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加607.24万元，增长23.98%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出3139.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加607.24万元，增长23.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出3139.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出379.57万元，占12%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出17.3万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出174.52万元，占5.5%；农林水（类）支出1791.23万元，占57%；住房保障（类）支出294.83万元，占9.4%；自然资源海洋气象等（类）支出62.45万元，占2%；卫生健康（类支出84.04万元，占2.7%；节能环保（类）支出25.14万元，占0.8%；城乡社区（类）支出300万元，占9.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为835.25万元，支出决算为3139.09万元，完成年初预算的375.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农村危房改造、扶贫产业奖补、扶贫产业路建设；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务，年初预算为344.21万元，支出决算为379.57万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2．文化体育与传媒支出，年初预算为13.59万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

3．社会保障和就业支出，年初预算为143.27万元，支出决算为174.52万元，完成年初预算的121.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4．卫生健康支出，年初预算为73.23万元，支出决算为84.04万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加部分财政拨款预算

5．节能环保支出，年初预算为,27.52万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是环境保护支出减少。

6．城乡社区支出，年初预算数为0万元，支出决算为,300万元。

7．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为131.94万元，支出决算为1791.23万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年加大对产业的扶持投入。

8．自然资源海洋气象等支出，年初预算为49.77万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算的125.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中调整部分财政拨款预算。

9.住房保障支出，年初预算为,51.69万元，支出决算为294.83万元。决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造经费支出增加，年中调整财政拨款。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出844.84万元，其中：

人员经费621.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费223.8万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算300万元、300万元。与2019年相比，收、支总计各增加11.82万元，增长4.1 %。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算300万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农村基础设施建设、危房改造；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）土地开发支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因是加大了对农村基础设施建设、农村危房改造资金的投入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出379.57万元，比2019年减少96.25万元，减少20.3%，减少原因为按照有关文件及部门预算管理有关规定，严格执行八项规定，厉行节约开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    1.7万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。