目    录

第一部分：板榄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：板榄镇人民政府2020年部门决算报表

第二部分：板榄镇人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：板榄镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020  年度收入支出决算总体情况

二、2020  年度收入决算情况

三、2020  年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

  第四部分：名词解释

第一部分：板榄镇人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
  （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

融安县板榄镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：  

第二部分：板榄镇人民政府2020年部门决算报表

详见附件：板榄镇人民政府  2020年度部门决算公开附表

第三部分：板榄镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计6936.93万元，支出总计6936.93万元，与2019年相比，收、支分别减少954.19万元，分别下降12%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计6936.93万元，其中：财政拨款收入6298.39万元，占比91%；政府性基金预算财政拨款收入638.54万元，占比9%。  

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计6936.93万元，其中：基本支出856.73万元，占12%；项目支出6080.2万元，占88%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计6936.93万元、6936.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少954.19万元，下降12%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

部门2020年度财政拨款支出6298.39万元，占本年支出合计的91%。与2019年相比，财政拨款支出减少878.83万元，下降12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6936.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出584.41万元，占8.4%；文化体育与传媒（类）支出17.25万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出214.41万元，占3.1%；卫生健康（类）支出97.22万元，占1.4%；节能环保（类）支出50.75万元，占0.73%；城乡社区（类）支出638.54万元，占9.2%； 农林水（类）支出4378.15万元，占63%；自然海洋气象等（类）支出73.99万元，占1.22%；住房保障（类）支出862.21万元，占12.4%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1276.9万元，支出决算为6298.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，加大各类民生工程建设，努力落实好国家各项财政惠农政策，大力培植财源以及疫情防控等；二是建设振兴乡村、美丽乡村，一事一议建设硬化路、盖板涵、桥、凉亭等各项惠民乡村建设以及其他类的应急支出。

1.一般公共服务财政事务行政运行年初预算为480.91万元，支出决算为584.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工作力度增强，为保障单位正常运转、完成日常工作任务相应经费增加，其中包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、在职和离退休人员工资津贴、社会保险、公积金等各项补贴相应增加。

2.灾害防治及应急管理年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠病毒疫情暴发，疫情防控各项开支以及雨季抗洪抢险救灾等应急开支。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出856.73万元，其中：

人员经费725.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费131.25万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.59万元，支出决算为2.76万元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为  0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少7.74万元，下降74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降30%。

  因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公需要出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无购买公务车  ；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.44万元，占100%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.32万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.44万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.44万元。主要用于接待国内上级领导视察、其他单位干部到我单位参观学习、扶贫检查等各种接待支出。2019年共接待国内来访团组120个、来宾259人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算638.54万元、638.54万元。与2019年相比，收、支总计各减少75.36万元，下降11%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算638.54万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，共涉及预算资金2208.55万元，自评覆盖率达到98%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出376.91万元，比2019年减少161.64万元，下降30%，减少原因合理减压支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额  0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。