融安县雅瑶乡人民政府

2020年部门决算

目  录

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2020年部门决算报表

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县雅瑶乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020  年度收入支出决算总体情况。

二、2020  年度收入决算情况。

三、2020  年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府  2020年部门决算报表

详见附件：融安县雅瑶乡人民政府  2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县雅瑶乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5598.05万元，支出总计5598.05万元，与2019年相比，收、支分别增加601.24万元，分别增长12.03%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计5598.05万元，为财政拨款收入5598.05万元，占比100%。  

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计5598.05万元，其中：基本支出958.98万元，占17.13%；项目支出4639.07万元，占82.87%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计5598.05万元、5598.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加601.24万元，增长12.03%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

部门2020年度财政拨款支出5188.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加600.24万元，增长13.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出5188.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出480.22万元，占9.26%；文化体育与传媒（类）支出26.26万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出182.69万元，占3.52%；卫生健康（类）支出94.18万元，占1.82%；节能环保（类）支出41.92万元，占0.81%；农林水（类）支出3416.18万元，占65.85%；自然资源海洋气象等（类）支出65.03万元，占1.25%；  住房保障（类）支出861.57万元，占16.61%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算为990.11万元，支出决算为5188.05万元，完成年初预算的523.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、农村基础设施建设支出、扶贫产业资金等项目支出。其中：  

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.40万元。决算数大于预算数的主要原因是乡人大成员工资款。  

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为288.08万元，支出决算为282.21万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是政府控制各项经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.71万元，支出决算为90.87万元，完成年初预算的182.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于已故同志的抚恤金、遗属补助以及车平村委办公室的改造项目支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于脱贫攻坚普查、人口普查项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.35万元，支出决算为71.09万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是财政所控制各项经费支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于村干绩效及村干增资部分。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.42万元。决算数大于预算数的主要原因是文广站工作人员工资款。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.35万元。决算数大于预算数的主要原因是社保服务中心工作人员工资款。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为20.14万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的36.84%。决算数小于预算数的主要原因是社保服务中心工作人员工资未列入该款项支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于各村的公益事业项目。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.21万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位人员养老保险。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.61万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位人员职业年金。

16.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员缴费基数变动，养老保险缴费减少。

17.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员缴费基数变动，失业保险缴费增加。

18.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员缴费基数变动，工伤保险缴费增加。

19.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于新型冠状病毒防治相关支出。

22.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为23.05万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的120.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.23万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，医疗保险缴费增加。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员缴费基数变动，医疗保险缴费增加。

27.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为41.92万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的100%。

28.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元。决算数大于预算数的主要原因是水利站工作人员工资款。

29.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于农机补贴项目支出。

30.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.61万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡各村屯道路建设项目支出。

31.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为15.33万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的54.73%。决算数小于预算数的主要原因是水利站工作人员工资未列入该项支出。

32.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1163.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡各村屯的道路、水毁、饮水工程等项目支出。

33.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为601.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡产业奖补项目支出。

34.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1190.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡临时性公益岗、房屋提升项目等支出。

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.43万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡一事一议项目支出。

36.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为159.54万元，支出决算为155.41万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是政府合理减少相关支出。

37.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡各村屯的道路硬化、扩建等项目支出。

38.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡边缘户产业奖补、金桔产业发展项目支出。

39.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.32万元，支出决算为65.03万元，完成年初预算的129.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。

40.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为804.71万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于农村危房改造项目支出。

41.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.41万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数的增加，住房公积金缴费增加。

42.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于暴雨后的道路抢险项目支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出958.98万元，其中：

人员经费881.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、  退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.545万元，支出决算为6.53万元，完成预算的99.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，完成预算的99.58%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.28 万元，下降4.11%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，上升3.02%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降19.35%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，无此项经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.78万元，占73.20%；公务接待费支出决算1.75万元，占26.80 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国  （境）团组0个，累计0人次。。

  2.公务用车购置及运行费支出4.78万元。其中：  公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.78万元。主要用于车辆保险、加油、保养、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  3.公务接待费支出1.75万元。其中：

  外宾接待支出0万元，2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出1.75万元。主要用于上级有关专项检查组开展工作接待支出、相关单位交流工作情况等的接待支出。2020年共接待国内来访团组101个、来宾668人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算410万元、410万元。与2019年相比，收、支总计各减少69万元，下降14.41%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算410万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是农村危房改造、贫困村基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为410万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡危房改造补助、贫困村基础设施项目支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，由于我单位单项资金未到20万元，不用开展绩效自评。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  无

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出59.36万元，比2019年减少11.37万元，下降了16.08%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制部门经费的开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。