融安县大良镇人民政府

2020年部门决算

目 录

第一部分：融安县大良镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大良镇人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县大良镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大良镇人民政府概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.全力夯实脱贫攻坚基础建设，全面实施乡村振兴战略，加快建设宜居、宜业、宜游新农村。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入,管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

融安县大良镇人民政府共内设机构为融安县大良镇人民政府、融安县大良镇财政所、融安县大良镇文化广播站、融安县大良镇农业服务中心、融安县大良镇社会保障服务中心、融安县大良镇人口和计划生育办公室、融安县大良镇国土规建环保安监站7个单位。

第二部分：融安县大良镇人民政府 2020年部门决算报表

详见附件：融安县大良镇人民政府 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大良镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计6740.32万元，支出总计6740.32万元，与2019年7612.09万元相比，收、支分别减少871.77万元，871.77万元，分别下降11.45%、11.45%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计6740.32万元，其中：财政拨款收入6740.32万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计6740.32万元，其中：基本支出1014.62万元，占 15.05%；项目支出5725.70万元，占84.95%；经营支出0万元，占0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计6740.32万元、6740.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少871.77万元，分别下降11.45%,11.45%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出6740.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少871.77万元，下降11.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6740.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.84万元，占8.19%；文化体育与传媒（类）支出18.28万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出225.27万元，占3.34%；卫生健康支出101.09万元，占1.50%；节能环保支出 87.44万元，占1.30 %；城乡社区支出315万元，占4.67%；农林水（类）支出4918.68万元，占72.97%；自然资源海洋气象等支出 69.15万元，占1.03%；住房保障（类）支出433.57万元，占6.43%；灾害防治及应急管理支出20万元，占 0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为6740.32万元，支出决算为6740.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务（类）、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、城乡社区支出、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为327.29万元，支出决算为370.24万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加，工资福利支出及其他经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.34万元，支出决算为94.37万元，完成年初预算的134.16%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：社会福利事业开展经费增加。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为55.57万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的157.35%。

决算数大于预算数的主要原因是：垃圾清运、环保工作支出增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1802.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：对农村建设、扶持产业奖补政策。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1636.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：对农村建设、扶持产业奖补政策。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为635.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：对农村建设、扶持产业奖补政策。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：对农村建设项目的增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：对农村建设项目的增加。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：对农村建设、扶持产业奖补政策。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为374.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加农村危房改造建设经费。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：对自然灾害救灾补助的增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1014.62万元，其中：

人员经费797.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费217.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.75万元，支出决算为6.04万元，完成预算的89.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的38.46%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少 10.26万元，下降62.94%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.87万元，下降56.50%；公务接待费支出决算减少3.39万元，下降81.88%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车使用频率减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.29 万元，占87.58%；公务接待费支出决算0.75万元，占12.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。。

2.公务用车购置及运行费支出5.29万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项扶贫工作、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.75万元。主要用于是会议、检查工作就餐费。2019 年共接待国内来访团组51个、来宾305人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算315万元、315万元。与2019年相比，收、支总计各减少276.95万元，下降46.79 %。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算315万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有1。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出521.88万元，比2019年增加86.03万元，增长19.74%，增加原因：其他交通费、办公费、印刷费等增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额7.01万元，其中：货物支出7.01万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。