第三部分：桥板乡2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

收入总计4382.06万元，支出总计4382.06万元，与2019年相比，收、支分别减少1027.14万元、1027.14万元，分别下降19%、19%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计4382.06万元，其中：财政拨款收入 4382.06万元，占比100 %。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计4382.06万元，其中：基本支出1019.5万元，占23.26%；项目支出3362.56万元，占76.74%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计4382.06万元、4382.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1027.14万元、1027.14万元，分别下降19%、19%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2020年度财政拨款支出4382.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少1027.14万元，下降19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020 年度财政拨款支出4382.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.83万元，占9.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出17.68万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）支出194.59万元，占4.44%；卫生健康支出（类）支出93.78万元，占2.14%；节能环保支出（类）支出40.86万元，占0.93%；城乡社区支出（类）支出300万元，占6.85%；农林水支出（类）支出2972.45万元，占67.83%；自然资源海洋气象等支出（类）支出63.56万元，占1.45%；住房保障支出（类）支出296.01万元，占6.76 %;灾害防治及应急管理(类)支出4.3万元,占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为981.78万元，支出决算为4382.06万元，完成年初预算的446.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加部分财政资金拨款。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为286.65万元，支出决算为293.89万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及其他经费增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为23万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的64.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少办公经费支出。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业普查经费。

 4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为78.79万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。 

 5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为14.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公用经费。

6．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2070101。年初预算为0万元，支出决算为8.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公用经费。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2070109。年初预算为15.9万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的55.35%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费开支。

8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为0万元，支出决算为21.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会保障服务中心办公经费。

9．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。年初预算为27.44万元，支出决算为9.24万元。决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费开支。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区管理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加民政办公用经费。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      行政单位离退休（项）2080501。年初预算为8.11万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助标准有所提高。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      事业单位离退休（项）2080502。年初预算为2.62万元，支出决算为 2.62万元，完成年初预算的100%。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为   73.68万元，支出决算为78.78万元，完成年初预算的106.92%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致养老支出的增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为36.84万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的106.92%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致职业年金的增加。

15．社会保障和就业支出（类）政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2082699。年初预算为1.19万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的47.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老支出的减少。

16．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。年初预算为1.3万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的103.07%。

17．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算为0.92万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的116.3%。

18．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）政对基本养老保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2082799。年初预算为0.07万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致社会保险基金补助的减少。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）21000410。年初预算为0万元，支出决算为4.91万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

21．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为25.62万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的106.25 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为26.56万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的100%。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为8.11万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费增加。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为25.64万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的97.74%。

25．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.57万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的64.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致医疗保险基金补助的减少。

26．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为41.98万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的97.33%。

27．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。年初预算为0万元，支出决算为300万元。主要用桥板乡农村道路建设。

28．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为12.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加财政拨款。

29．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为57.14万元。决算数大于预算数的主要原因是用于村屯道路硬化等经费增加。

30．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2130299。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是用于村人饮工程等经费增加。

31．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304年初预算为18万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的41.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费使用减少。

32．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为901.7万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费等增加。

33．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为1044.83万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费等增加。

34．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599年初预算为0万元，支出决算为450.66万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费等增加。

35．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为72.85万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化建设经费增加。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为171.81万元，支出决算为182.63万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用村级人员工资增加。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为101.37万元。决算数大于预算数的主要原因是使用村级经费增加。

38．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为58.64万元，。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设经费增加。

39．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为50.91万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费使用增加。

40．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为241.56万元，决算数大于预算数的主要原因是危房改造项目建设经费增加。

41．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为55.26万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的98.55%。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2210201。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，经费主要用于灾害救助。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1019.5万元，其中：

人员经费736.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费283.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为6.76万元，完成预算的86.67 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元，年初预算为6万元，完成预算的92.67%；公务接待费支出决算为1.2万元，年初预算为1.8万元，完成预算的66.67%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少10.24万元，下降60.24%，其中：公务接待费支出决算减少0.8万元，下降40%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.56万元，占82.25%；公务接待费支出决算1.2万元，占17.75%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。。    

2.公务用车购置及运行费支出5.56万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出5.56万元。主要用于传递运送机要文件，处理突发事件、执行特殊工作任务。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.2万元。主要用于会议接待、考察调研、学习交流、请示汇报工作。2020 年共接待国内来访批次50个、来宾200人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算300万元、300万元。与 2019年相比，收、支总计各增加9.85万元，增长3.39%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算300万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。年初预算为0万元，支出决算为300万元。主要用桥板乡农村道路建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5个，二 级项目 15个，共涉及预算资金3362.56万元，自评覆盖率达到98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出215.82万元，比2019年减少251.59万元，下降53.83 %，减少的原因厉行节约。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。