目    录

第一部分：泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：泗顶镇人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：泗顶镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

泗顶镇人大、党委、政府主要工作职责：

 镇人大：（1）人大通过行使立法权，为社会主义政治文明建设提供法律保障；（2）人大通过行使监督权，为社会主义政治文明建设提供法治保障；（3）人大通过行使人事任免权，为社会主义政治文明建设提供组织保障 ；（4）进一步密切权力机关与人大代表和人民群众的联系，为社会主义政治文明建设提供广泛的社会基础。  

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）办理上级人民政府交办得其他事项。

二、部门决算单位构成

一层机构：泗顶镇人民政府  

二层机构：泗顶镇财政所、泗顶镇人口和计划生育办公室、泗顶镇社会保障事务所、泗顶镇文化广播电视站、泗顶镇农业服务中心、泗顶镇国土规建环保安监站

第二部分：泗顶镇人民政府 2020年部门决算报表

详见附件：泗顶镇人民政府2020年度部门决算公开附表

第三部分：泗顶镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3759.78万元，支出总计3759.78万元，与2019年相比，收、支分别减少12.8万元、12.8万元，分别下降0.34%、0.34%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3759.78万元，其中：财政拨款收入3759.78万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计3759.78万元，其中：基本支出818.64万元，占21.77%；项目支出2941.14万元，占78.23%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计3759.78万元、3759.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12.8万元、12.8万元，下降0.34%、0.34%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2020年度财政拨款支出3759.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少12.8万元，下降0.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出3759.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.83万元，占11.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.22万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出176.94万元，占4.7%；卫生健康支出89.03万元，占2.37%；节能环保支出53.03万元，占1.41%；城乡社区支出599.62万元，占15.95%；农林水（类）支出2059.03万元，占54.76%；自然资源海洋气象等支出56.66万元，占1.51%；住房保障（类）支出268.41万元，占7.14%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为1009.78万元，支出决算为3759.78万元，完成年初预算的373%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有24个；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 233.54 万元，支出决算为 314.08 万元，完成年初预算的134.49% 。决算数大于预算数的主要原因是政府成员工资款。 

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  22  万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.21万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为12.13 万元，支出决算为7.79 万元，完成年初预算的 64.22% 。决算数小于预算数的主要原因是文广站控制各项经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为20.10 万元，支出决算为 11.47万元，完成年初预算的57.06% 。决算数小于预算数的主要原因是社保服务中心工作人员未列入该款项支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为11.60 万元，支出决算为    11.58万元，完成年初预算的99.83% 。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员缴费基数变动，养老保险缴费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.88 万元，支出决算为0.87    万元，完成年初预算的98.86% 。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员缴费基数变动，养老保险缴费减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.71   万元，支出决算为 74.57 万元，完成年初预算的127.01% 。决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位人员基本养老保险。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.36 万元，支出决算为37.21 万元，完成年初预算的 126.74% 。决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位人员职业年金。

10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的96.70% 。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员缴费基数变动，养老保险缴费减少。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.74 万元，支出决算为0.89 万元，完成年初预算的120.27% 。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员缴费基数变动，失业保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.74 万元，支出决算为0.93 万元，完成年初预算的125.68% 。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员缴费基数变动，工伤保险缴费增加。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.08    万元，支出决算为 0.10万元，完成年初预算的125% 。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为21.86 万元，支出决算为26.51 万元，完成年初预算的121.27% 。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.27万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的128.07% 。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，缴纳单位人员医疗保险。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为 7.77万元，完成年初预算的104.02% 。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，缴纳单位人员医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.92 万元，支出决算为23.35 万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，缴纳单位人员公务员医疗保险。

18.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.90    万元，支出决算为1.05 万元，完成年初预算的 116.67% 。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员缴费基数变动，医疗保险缴费增加。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为65.60 万元，支出决算为53.03 万元，完成年初预算的80.84% 。决算数小于预算数的主要原因是单位控制各项经费支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为8万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为328 万元，支出决算为 49.52万元，完成年初预算的 15.10% 。决算数小于预算数的主要原因是单位控制各项经费支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 39.87 万元，支出决算为56.66 万元，完成年初预算的142.11% 。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.04 万元，支出决算为 56.81万元，完成年初预算的 129% 。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数的增加，住房公积金缴费增加。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障和就业支出（款） 财政对其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0    万元，支出决算为2.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出818.64万元，其中：

人员经费722.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费96.37万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.739万元，支出决算为6.739万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.939万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.699万元，增长11.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元，增长22.14%；公务接待费支出决算减少0.171万元，下降8.1%。

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年老的公务用车车龄较长，损耗较大，维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.8万元，占71.23%；公务接待费支出决算1.939万元，占28.77%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出4.8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.8万元。用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费支出1.939万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算599.62 万元、599.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加225.72万元、225.72万元，增长60.37%、60.37%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为599.62万元，支出决算599.62万元，完成年初预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为599.62万元，支出决算为599.62万元，完成年初预算的100 %。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，共涉及预算资金858.741万元，自评覆盖率达到95%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，新建水渠灌溉、硬化道路等项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是项目的施工进度受到一些客观因素的阻碍；二是项目设计有些群众不满意。下一步改进措施：一是多跟群众沟通，力争达到群众满意；二在设计之初应该多方面协调沟通。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出429.83万元，比2019年减少170.17万元，下降28.36 %，减少原因是疫情影响，经济波动较大，节约支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。