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融安县东起乡人民政府2020年部门决算
融安县东起乡人民政府
2020年部门决算
目 录
第一部分：融安县东起乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县东起乡人民政府2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县东起乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度收入决算情况
三、2020 年度支出决算情况
四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公“经费支出决算情况说明
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2020 年度预算绩效说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分：名称解释
第一部分：融安县东起乡人民政府概况
一、主要职能
（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。
（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（6）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡财政所，融安县东起乡文化广播电视站，融安县东起乡农业服务中心，融安县东起乡社会保障服务中心，融安县东起乡人口与计划生育办公室，融安县东起乡国土规建环保安监站7个单位。
第二部分：融安县东起乡人民政府2020年部门决算报表
第三部分：融安县东起乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
收入总计2553.06万元，支出总计2513.72万元，与2019年相比，收、支分别增加178.26万元、138.92万元，分别增加7.51 %、5.85 %。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计2553.06万元，其中：财政拨款收入2173.06 万元，占比85.12%。政府性基金预算财政拨款收入380.00万，占比14.88%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出总计2513.72万元，其中：基本支出933.54 万元，占37.14%；项目支出1580.18万元，占62.86%。
四、2020年财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总计2173.06万元、2133.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加213.89万元、174.55万元，增加10.92%、8.91%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出2133.72万元，占本年支出合计的84.88%。与2019年相比，财政拨款支出增加174.55万元，增加8.91%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2133.72万元，主要用于以下方面： 1．一般公共服务（类）404.85万元：主要用于行政运行和一般公共服务支出，占决算支出18.97%
2. 文化体育与传媒支出（类）17.50元，占决算支出0.82%。
3. 卫生健康等支出（类）79.64万元，占决算支出3.73%。
4．社会保障和就业支出（类）148.36万元：主要用于融安县东起乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，占决算支出6.95%。
5．农林水支出（类）1012.26万元，占决算支出47.44%。
6．自然资源海洋气象等支出(类) 65.14万元，占决算支出3.05%。
7．住房保障支出 361.87万元，占决算支出16.96%。
8. 节能环保类支出24.10万元，占决算支出1.13%。
9. 灾害防治及应急管理支出20万元，占决算支出0.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为870.17万元，支出决算为2133.72万元，完成年初预算的245.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算；项目支出经费年中调整增加预算。
其中：
1．一般公共服务支出。年初预算为377.56万元，支出决算为404.85万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.文化体育与传媒支出。年初预算为15.07万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的116.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
3．社会保障和就业支出。年初预算为154.13万元，支出决算为148.36万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4．卫生健康支出类。年初预算为80.52万元，支出决算为79.64万元，完成年初预算的98.91%。决算数小预算数的主要原因是人员支出减少。
5．节能环保支出。年初预算为24.6万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的97.97%，决算数小预算数的主要原因是人员支出减少。
6．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为113.47万元，支出决算为1012.26万元。完成年初预算的892.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，和项目支出经费年中调整增加安排财政拨款预算。
7．自然海洋资源气象支出类。年初预算为49.12万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的132.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整财政拨款预算。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.7万元，支出决算为361.87万元，完成年初预算的649.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加安排财政拨款预算。
9.城乡社区支出类年初预算为0万元，支出决算为380万元，完成年初预算的380%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整财政拨款预算。
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出933.54万元，其中：人员经费865.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障费；公用经费68.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助经费177.88万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，其他资本性支出
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.72万元，支出决算为4.68万元，完成预算的99.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.56万元；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.56万元；公务接待费支出决算1.12万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.56万元。
（三）公务接待费支出1.12万元，国内公务接待批次41次，人次145次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
融安县东起乡人民政府2020年度政府性基金支出380万元，其中：基本支出0万元，项目支出380万元。
九、2020 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，融安县东起乡人民政府2020年共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出5363638.53万元，其中，行政单位3946663.55万元，事业单位1416974.98万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号