第一部分：部门概况
一、融安县东起乡人民政府概况
（一）基本情况
一、主要职能
1．保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。 
2．负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
3．执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。 
4．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
6.完成上级人民政府交办的其他事项。
二、2017年主要预期目标：
1．地区生产总值增长4% 2．农民人均纯收入增长8% 3．完成全乡中心工作精准扶贫脱贫任务。
（二）机构设置
   融安县东起乡人民政府共设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡财政所，融安县东起乡文化广播电视站，融安县东起乡农业服务中心，融安县东起乡社会保障服务中心，融安县东起乡人口与计划生育办公室，融安县东起乡国土规建环保安监站七个单位。
二、人员构成情况
    单位人员编制总数为53人，其中行政编制26人，事业编制27人，实有财政供养人数41人，其中行政在职24人，事业在职17人，编外在职实有人数2人，退休人员12人。
具体情况如下：

 
第二部分:融安县东起乡人民政府2017年部门预算公开表
一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、 支出预算总表（预算03表）
四、一般公共预算支出总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）
六、一般公共预算基本支出表（预算05表）
七、财政拨款收支总表（预算06表）
八、政府性基金表（预算07表）
九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）
 
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算479.42万元，同比减少8.07万元，同比减少2%。其中：
1．一般公共预算拨款479.42万元，同比减少8.07万元，同比下降2%。
2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元； 
（二）支出预算说明
   2017年支出总预算479.42万元，其中：基本支出436.01万元，占支出总预算90.9%，同比增加68.57万元，同比增加18.7%；项目支出43.41万元，占支出总预算9.1%，同比减少76.64万元，同比下降76.5%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算250.06万元；占支出总预算52.16%，同比减少20.84万元，同比下降8.3%；
(2)文化体育与传媒支出预算11.9万元；占支出总预算2.5%，同比增加0.9万元，同比增长7.6%；
(3)社会保险和就业支出预算52.5万元；占支出总预算11%，同比增加47.2万元，同比增长89.9%；
(4)医疗卫生与计划生育支出预算55.44万元；占支出总预算11.57%，同比增加29.44万元，同比增长53.1%；
(5)城乡社区支出预算9.8万元；占支出总预算2%，同比增加/减少0万元，同比增长0%；
(6)农林水支出预算61.62万元；占支出总预算12.9%，同比增加47.43万元，同比增长77%；
(7)国土海洋气象支出预算10.9万元；占支出总预算2.2%，同比增加10.9万元，同比增长100%；
(8)住房保障支出预算27.2万元；占支出总预算5.67%，同比增加5.7万元，同比增长21%；


 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出436.01万元；占支出总预算91%，同比增加68.62万元，同比增加15.8%。其中：
工资福利支出预算339.2万元；占基本支出预算77.8%，同比增加86.02万元，同比增长25.36%。
商品和服务支出预算67.6万元；占基本支出预算15.5%，同比增加12.79万元，同比增加18.92%。
对个人和家庭补助支出预算29.2万元；占基本支出预算6.7%，同比减少30.2万元，同比下降55%。
（2）项目支出预算
项目支出43.41万元；占支出总预算9%，同比增加11.9万元，同比增长38%。其中：
商品和服务支出33.6万元，其他支出9.75万元，其中商品和服务支出中；
支农经费预算1.05万元；占项目支出预算2.4%。
防火经费预算3万元；占项目支出预算6.9%。
包村组工作经费预算10万元；占项目支出预算23%。
征兵经费预算1万元；占项目支出预算2.3%。
县领导联系经费预算2万元；占项目支出预算4.6%。
村委(社区）办公经费预算7.5万元；占项目支出预算17.4%。
新农合、新农保经费预算1.05万元；占项目支出预算2.4%。
综治普法经费预算1.05万元；占项目支出预算2.4%。
大型会议经费预算2万元；占项目支出预算4.6%。
卫计经费预算5万元；占项目支出预算11.5%。
其他支出中，清洁乡村保洁员补助经费预算9.75万元；占项目支出预算22.5%。
二、融安县东起乡人民政府2017年财政支出预算情况
2017年财政支出预算479.42万元，其中：基本支出436.01万元，项目支出43.41万元。具体支出预算如下：
行政运行266.09万元，其中基本支出266.09万元，主要用于人员工资以及人员经费。
归口管理行政单位离退休支出45.28万元，其中基本支出45.28万元。主要退休人员经费。
行政单位医疗支出73.81万元，其中基本支出73.81万元，主要用于在职人员各项医疗保险。
住房公积金支出27.2万元，其中基本支出27.2万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
事业运行支出23.63万元，其中基本支出23.63万元，主要用于人员工资及人员经费等。
支农经费预算1.05万元，主要用于农业工作。
防火经费预算3万元，主要用于防火工作。
包村组工作经费预算10万元，主要用于农村工作。
征兵经费预算1万元，主要用于征兵工作。
县领导联系经费预算2万元，主要用于县领导联系乡镇工作。
村委(社区）办公经费预算7.5万元，主要用于村委日常办公开支。
新农合、新农保经费预算1.05万元，主要用于新农合，新农保工作。
综治普法经费预算1.05万元，主要用于综治、普法工作。
大型会议经费预算2万元，主要用于全年大型会议费，人大例会、党代会等工作。
卫计经费预算5万元，主要用于卫计工作。
清洁乡村保洁员补助经费预算9.75万元，主要用于城乡社区环境保护保洁员工资福利支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算11.4万元。 
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算14.1万元，比上年预算8.31万元，同比增加5.79万元，同比增长70%。增加主要原因是:新增预算部门融安县东起乡国土环保安监站。
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2017年预算2.7万元，同比增加0.39万元，同比增长16.9%，增加原因，新增预算部门融安县东起乡国土环保安监站，预算人员增加，所以公务接待费增加。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算11.4万元，同比增加90%。
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2017年预算11.4万元，同比增加5.4万元，同比增长90%。原因：新增预算部门融安县东起乡国土环保安监站，公务用车增加，所以公务用车运行维护费增加；2017年是精准脱贫攻坚脱贫年，用车次数增加，所以公务用车运行维护费随之增加。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。                         

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县东起乡人民政府2017年预算说明                                 

 预算表格