融安县长安镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县长安镇人民政府概况

（一）基本情况

一、主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策、保证上级党委、政府下达的各项工作任务顺利完成；

2．抓好党的建设及精神文明、物质文明建设；负责制定实施本乡的经济和社会发展规划及年度计划；

3. 负责制定实施本乡的经济和社会发展规划及年度计划；

4．监督检查辖区内各单位执行国家法律、法规和政策情况以及职能发挥情况包括任务完成情况等；

5．加强乡管理和农村村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理，以经济建设为中心，抓好农村、农业和农民工作，进一步抓好宏观调控管理和社会服务工作，促进辖区内政治、经济和文化事业的全面发展。

二、2017年主要预期目标：

1．地区生产总值增长7.5%；

2．财政收入增长7%；

3．全社会固定资产投资增长15%；

4. 规模以上工业总产值增长10%，社会消费品零售总额增长11%；

5. 城镇居民人均可支配收入增长7%，农民人均纯收入增长9%；

6. 人口自然增长率控制在8‰以内。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为130人，其中行政编制65人，事业编制65人，实有财政供养人数132人，其中行政在职64人，事业在职68人，编外在职实有人数XX人，退休人员60人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	退休人数	聘用人数	遗属人数
合计		130	132	60		20
长安镇人民政府	行政	65	64	36		19
长安镇财政所	事业	12	17	13		1
长安镇水利站	事业	3	2	2
长安镇文广站	事	4	4	5
长安镇计生服务所	事业	32	31	3
长安镇新农保	事业	4	4
长安镇国土所	事业	10	10	1

 

 

第二部分:融安县长安镇人民政府2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1747.89万元，同比减少291.56万元，同比 下降16.68 %。其中：

1．一般公共预算拨款1747.89万元，同比减少291.56万元，同比 下降16.68 %。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元；

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1747.89万元，其中：基本支出1452.9万元，占支出总预算83.12%，同比减少1.28万元，同比下降0.0009%；项目支出294.99万元，占支出总预算16.88%，同比减少290.28万元，同比下降98.40%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（只列出本单位有支出的功能分类）

（1）一般公共服务类科目支出预算712.94万元；占支出总预算40.79%。

(2)文化体育与传媒支出预算26.08万元；占支出总预算1.49%。

（3）社会保障和就业支出预算173.82万元；占支出总预算9.94%。

（4）医疗卫生与计划生育管理事务支出预算269.69万元，占支出总预算15.43%。 

（5）城乡社区支出预算110.88万元，占支出总预算6.34%。

（6）农林水支出预算316.46万元，占支出总预算18.11%

（7）国土海洋气象等支出预算52.45万元，占支出总预算3.00%

（8）住房保障支出预算85.57万元，占支出总预算4.90%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1452.90万元；占支出总预算83.12%，同比减少1.28万元，同比下降0.0009%。其中：

工资福利支出预算1182.19万元；占基本支出预算81.37%，同比增加174.2万元，同比增长14.74%。

商品和服务支出预算177.20万元；占基本支出预算12.20%，同比增加6.04万元，同比增长3.41%。

对个人和家庭补助支出预算93.50万元；占基本支出预算6.44%，同比减少181.52万元，同比下降194.14%。

（2）项目支出预算

项目支出294.99万元；占支出总预算16.88%，同比减少290.28万元，同比下降98.40%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算1.23万元；占项目支出预算0.41%。

商品和服务支出预算250.26万元；占项目支出预算84.84%。

其他支出预算43.50万元；占项目支出预算14.75%。

二、融安县长安镇2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算1747.89万元，其中：基本支出1452.90万元，项目支出294.99万元。具体支出预算如下：

行政运行655.80万元，其中基本支出655.80万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出142.62万元，其中基本支出142.62万元。主要退休人员经费。

行政事业单位医疗支出80.48万元，其中基本支出80.48万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出85.57万元，其中基本支出85.57万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出52.45万元，其中基本支出52.45万元，主要用于人员工资以及人员经费。

对村民委员会和党支部的补助支出237.54万元。

计划生育事务支出167.23万元，主要用于人员工资以及人员经费。

人力资源和社会保障管理事务支出22.76万元，主要用于人员工资以及人员经费。

     财政对其他社会保险基金的补助支出8.44万元，主要用于在职人员各项其他社会保险。

一般行政管理事务支出95.76万元，主要用于镇政府征兵、综合普法、包村组工作、大型会议、大洲浮桥管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生支出110.88万元，主要用于垃圾处理、村保洁员工资、融江水上垃圾处理作业。

其他农业支出9.93万元，主要用于农业服务支出。

卫计经费12万元，主要用于计划生育服务支出。

农村公益事业支出4万元，主要用于县领导联系乡镇经费

林业防灾减灾支出9万元，主要用于防火经费支出。

财政对新型农村合作医疗基金的补助支出9.93万元，主要用于新农合、新农保经费

对村民委员会和村党支部的补助支出43.50万元，主要用于村委（社区）办公经费。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.51万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算17.40万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算25.51万元，比上年预算19.96万元，同比增加5.55万元，同比增长21.76%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算8.11万元，同比增加0.15万元，同比增长1.85%，增加原因：2017年我镇新成立一个单位国土规建环保安监站，编制为10人，实有人数为10人，相应增加支出。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算17.40万元，同比增加5.40万元。同比增长31.03%

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算17.40万元，同比增加5.40万元，同比增长31.03%原因：2017年我镇新成立一个单位国土规建环保安监站，编制为10人，实有人数为10人，有车辆2部，相应增加支出。