融安县沙子乡人民政府

2017年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县沙子乡人民政府概况

（一）基本情况

一、主要职能

    （1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

    （4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年主要预期目标：

2017年，地区生产总值增长8%；财政收入增长8%；农民纯收入增长10%。

1. 机构设置

        融安县沙子乡人民政府共设机构为融安县沙子乡人民政府、融安县沙子乡财政所、融安县沙子乡文化广播电视站、融安县沙子乡农业服务中心、融安县沙子乡社会保障服务中心、融安县沙子乡人口与计划生育办公室、融安县沙子乡国土规建环保安监站七个单位。

   二、人员构成情况

   单位人员编制总数为50人，其中行政编制26人，事业编制24人，实有财政供养人数61人，其中行政在职25人，事业在职15人，编外在职实有人数2人，退休人员6人，遗属人员3人。

   具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
合计		50	40	0	6	2	3
融安县沙子乡人民政府	机关单位	26	25		6	2	3
融安县沙子乡财政所	参公事业单位	6	5
融安县沙子乡人口和计划生育办公室	事业单位	4	2
融安县沙子乡文化广播电视站	事业单位	2	1
融安县沙子乡农业服务中心	事业单位	2	2
融安县沙子乡社会保障服务中心	事业单位	2	2
融安县沙子乡国土规建环保安监站	事业单位	8	3

第二部分:融安县沙子乡人民政府2017年部门预算公开表（见附件）

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

  二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

 

 

 

 

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。2017年收入总预算469.7万元，同比减少49.11万元，同比减

少11.68%。其中：

1．一般公共预算469.7万元，同比减少49.11万元，同比减少11.68%。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元； 

（二）支出预算说明

2017年支出总预算469.7万元，其中：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出417.91万元，占支出总预算88.97%，同比增加129.49万元，同比增长44.9%；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出51.79万元，占支出总预算11.03%，同比减少80.37万元，同比下降60.81%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：（只列出本单位有支出的功能分类）

（1）一般公共服务类科目支出预算241.53万元；占支出总预算51.42%，同比增加48.01万元，同比增加24.81%；

（2）文化体育与传媒支出预算5.56万元；占支出总预算1.18%，同比增加5.56万元，同比增长100%；

（3） 社会保障和就业支出预算56.84万元；占支出总预算12.1%，同比增加24.84万元，同比增加77.6%；

（4） 医疗卫生与计划生育支出预算42.09万元；占支出总预算8.96%，同比减少2.78万元，同比下降

    6.2%；

（5） 城乡社区支出预算12.62万元；占支出总预算2.69%，同比减少13.26万元，同比下降51.22%；

（6） 农林水支出预算72.32万元；占支出总预算15.4%，同比减少34.19万元，同比下降32.1%；

（7） 国土海洋气象等支出预算13.97万元；占支出总预算2.97%，同比增加13.97万元，同比增长100%；

（8） 住房保障支出预算24.76万元；占支出总预算5.27%，同比增加6.97万元，同比增长39.18%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出417.91万元；占支出总预算88.97%，同比增加129.49万元，同比增长44.9%；其中：

工资福利支出预算322.46万元；占基本支出预算68.65%，同比增加125.53万元，同比增长63.74%。

商品和服务支出预算68.72万元；占基本支出预算14.63%，同比增加19.22万元，同比增长38.83%。

对个人和家庭补助支出预算26.73万元；占基本支出预算5.7%，同比减少15.27万元，同比下降36.36%。

（2）项目支出预算

项目支出51.79万元；占支出总预算11.03%，同比减少80.37万元，同比下降60.81%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

品和服务支出预算0万元；占项目支出预算0%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

其他支出51.79万元；占项目支出预算100%。

二、沙子乡2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算469.7万元，其中：基本支出417.91万元，项目支出51.79万元。具体支出预算如下：

行政运行325.92万元，其中基本支出325.92万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出41.26万元，其中基本支出41.26万元。主要用于退休人员经费。

行政单位医疗支出24.01万元，其中基本支出24.01万元，主要用于在职人员与聘请人员各项医疗保险。

住房公积金支出24.76万元，其中基本支出24.76万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出26.72万元，其中基本支出26.72万元，主要用于人员工资以及人员经费。

农村基础设施建设支出23.03万元，主要用于清洁乡村保洁员工资。

包村组工作经费12万元，主要用于包村组下队工作经费。

财政对新型农村合作医疗基金的补助1.39万元，主要用于新农合农保经费。

计划生育服务支出5万元，主要用于计卫经费。

支农经费支出1.39万元，主要用于农业工作。

村委社区办公经费支出9万元，主要用于村委社区办公经费。

综治普法经费支出1.39万元，主要用于综治、普法工作经费。

征兵经费支出1万元，主要用于开展征兵工作经费。

防火经费支出3万元，主要用于防火工作经费。

大型会议费用支出2万元，主要用于全年大型会议费用。

农村公益事业-县领导联系乡镇经费支出3万元，主要用于县领导联系乡镇经费。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.65万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算13.8万元。 

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.45万元，比上年预算10.39万元，同比增加6.06万元，同比增长58.33%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算2.65万元，同比增加0.66万元，同比增加0.33%，同比增长原因：新增预算部门融安县沙子国土环保安监站，预算人员增加，所以公务接待费增加。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算13.8万元，同比增加5.4万元，同比增长原因：新增预算部门沙子乡国土规建环保安监站，公务用车人数增多；2017年是精准扶贫工作的脱贫年，扶贫工作任务多，需要外出车辆增多；因此公务用车运行维护费增多。

 

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　（一）融安县沙子乡人民政府运行经费预算安排情况

　　行政运行325.92万元，全部是基本支出预算。主要用于融安县沙子乡人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况

　　2017年政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0%，

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0 万元，上年结余收入安排资金0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。 

第五部分：专业名词解释
  “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2017年预算公开_[710]融安县沙子乡.xls