第一部分：部门概况

一、潭头乡概况

（一）基本情况

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2.结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、2018年主要预期目标：农业生产总值增长7%；农民人均纯收入增长10%；财政收入增长6%；全社会固定资产投资增长13%。

（二）机构设置

融安县潭头乡人民政府、潭头乡财政所、潭头乡计生服务站、潭头乡水利站、潭头乡文化广播电视站、融安县潭头乡社会保障中心、潭头乡国土规建环保安监站。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为55人，其中行政编制34人，事业编制21人，实有财政供养人数40人，其中行政在职30人，事业在职10人，编外在职实有人数3人，遗属人员6人。

具体情况如下：

单位名称	单位 性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
潭头乡政府	行政	27	23			1	6
潭头乡财政所	参公	7	4			1
潭头乡计生站	事业	7	6
潭头乡水利站	事业	2	2
潭头乡文广站	事业	2	2
潭头乡社会保障保服务中心	事业	2	2
潭头乡国土规建环保安监站	事业	8	7

 

第二部分:潭头乡2018年部门预算公开表

一、2018年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算619.10 万元，同比 增加62.51万元，同比 上升11.23 %。其中：

1．一般公共预算拨款619.10万元，同比增加62.51万元，同比 上升11.23 %。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元； 

（二）支出预算说明

2018年支出总预算619.10万元，其中：基本支出494.92万元，占支出总预算79.94%，同比增加20.26万元，同比上升4.27%；项目支出124.18万元，占支出总预算20.06%，同比增加42.25万元，同比上升51.57%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中： 

（1）一般公共服务类科目支出预算256.77万元；占支出总预算41.47%，同比减少13.25万元，同比下降4.9%；

（2）文化体育与传媒支出预算11.35万元；占支出总预算1.83%，同比增加5.2万元，同比增长84.55%；

（3）社会保障和就业支出预算60.59万元；占支出总预算9.79%，同比增加9.86万元，同比上升19.44%；

（4）节能环保支出预算22.28万元；占支出总预算3.6%，同比增加22.28万元，同比增长100%；

（5）医疗卫生与计划生育支出预算65.73万元；占支出总预算10.62%，同比增加3.71万元，同比上升5.99%；

 （6）城乡社区支出预算15 万元；占支出总预算2.42%，同比减少4.22万元，同比下降21.96%；

 （7）农林水支出预算119.70万元；占支出总预算19.33%，同比增加17.32万元，同比上升16.92%；

（8）国土海洋气象等支出预算38.44万元；占支出总预算6.21%，同比增加20.1万元，同比增长109.6%；

  （9）住房保障支出 预算29.24万元；占支出总预算4.72%，同比增加2.61万元，同比增长9.8%；

 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出494.92万元，占支出总预算79.94%，同比增加20.26万元，同比上升4.27%

工资福利支出预算400.79万元；占基本支出预算80.98%，同比增加26.41万元，同比增长7.05%。

商品和服务支出预算61.02万元；占基本支出预算12.33%，同比减少8.77万元，同比下降12.57%。

对个人和家庭补助支出预算33.11万元；占基本支出预算6.69%，同比增加2.63万元，同比上升8.63%。

（2）项目支出预算

项目支出124.18万元，占支出总预算20.06%，同比增加42.25万元，同比上升51.57%。

其中：（只列出本单位有支出的项目）

商品和服务支出预算101.9万元占项目支出预算82.06%，同比增加19.97万元，同比上升24.37%。

工资福利支出预算17.28万元；占项目支出预算13.92%，同比增加17.28万元，同比增长100%。

其他资本性支出5万元，占项目支出预算4.02%，同比增加5万元，同比增长100%。

 

二、潭头乡2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算619.1万元，其中：基本支出494.92万元，项目支出124.18万元。具体支出预算如下：

1.行政运行209.87万元，其中基本支出209.87万元，主要用于人员工资以及人员经费。

2.归口管理行政单位离退休支出48.74万元，其中基本支出48.74万元。主要退休人员经费。

3.行政事业单位医疗支出26.79万元，其中基本支出26.79万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

4.住房公积金支出29.24万元，其中基本支出29.24万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

5.事业运行支出102.31万元，其中基本支出102.31万元,主要用于人员工资以及人员经费。

 6.财政对其他社会保险基金的补助支出1.47万元,主要用于人员各项社保支出。

7.农村环境保护管理事务支出17.28万元，主要用于清洁乡村保洁员工资。

8.包村组工作经费20万元，主要用于包村干部下村开展镇中心工作补贴及车辆维修加油费用。

9.财政对新型农村合作医疗基金的补助2.4万元，主要用于新农合农保经费。

10.计划生育服务支出4万元，主要用于计卫经费。

11.支农经费支出2.4万元，用于扶持农户发展经济费用。

12.村委社区办公经费支出23.2万元，用于村委社区办公经费。

13.村（社区）事务管理经费支出16.5万元，用于村社区管理经费。

14.综治普法经费支出2.4万元，用于基层政府维稳工作经费。

15.征兵经费支出1万元，用于开展征兵工作经费。

16.防火经费支出5万元，用森林于防火工作经费。

17.大型会议费用支出3万元，用于乡镇召开大型会议费用。

18.县领导联系乡镇经费支出3万元。

19.不可燃烧垃圾处理经费5万元，用于不可燃烧垃圾处理。

20.清洁乡村宣传及工作经费15万元，用于清洁乡村宣传及美丽乡村工作。

21.预防青少年犯罪经费2万元，用于基层预防青少年犯罪宣传工作；

22.基层团委工作经费2万元，用于基层团委开展团委工作。

 

 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.6万元。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.12万元，比上年预算15.31万元，同比减少9.19万元，同比下降60%。减少的主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.52万元，同比减少0.19万元。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算3.6万元，同比减少9万元。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算3.6万元，同比减少9万元，同比减少的原因：政府公车划归机关事务管理局管理。

四、2018年部门预算其他事项说明  

（一）潭头乡人民政府单位运行经费预算安排情况 

行政运行209.87万元，全部是基本支出预算。主要用于潭头乡人民政府及二层机关单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况 

2018年潭头乡政府无政府采购预算，同比增加0万元，增长0%， 

（三）“机关运行经费”是年初预算的定额公用经费

2018年潭头乡政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算209.87万元，较2017年预算减少66.3万元，下降24%，主要原因是机关参公单位人员减少。

另外，潭头乡下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算102.31万元，较2017年预算增加83.97万元，增长457%，主要原因是事业单位人员增加。

附：

 

名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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