融安县东起乡人民政府

2018年部门预算及“三公”经费

预                 预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县东起乡人民政府概况

（一）基本情况

一、主要职能

1．保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

2．负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3．执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

4．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.完成上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要预期目标：

1．地区生产总值增长4%

2．农民人均纯收入增长8%

3．完成全乡中心工作精准扶贫脱贫任务。

（二）机构设置

融安县东起乡人民政府共设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡财政所，融安县东起乡文化广播电视站，融安县东起乡农业服务中心，融安县东起乡社会保障服务中心，融安县东起乡人口与计划生育办公室，融安县东起乡国土规建环保安监站七个单位。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为53人，其中行政编制26人，事业编制27人，实有财政供养人数45人，其中行政在职23人，事业在职22人，编外在职实有人数2人，退休人员11人，遗属4人。

具体情况如下：

第二部分:融安县东起乡2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县东起乡人民政府部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县东起乡人民政府2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县东起乡人民政府2018年财政拨款收支总预算526.38万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入526.38万元。支出包括：一般公共服务支出269.57万元、文化体育与传媒支出11.61万元、社会保障和就业支出60.45万元、医疗卫生与计划生育支出49.17万元、城乡社区支出13.6万元、农林水支出65.05万元、国土海洋气象等支出27.44万元，住房保障支出29.49万元。

二、关于融安县东起乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县东起乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款526.38万元比 2017年预算数增加46.96 万元，主要是各单位人员有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    1、一般公共服务（类）2018年预算数为 269.57万元，比 2017年预算数增加 19.5万元，增长7.2%；

2、文化体育与传媒支出预算11.61万元；占支出总预算2.2%，同比减少0.3万元，同比减少2.6%；

3、社会保险和就业支出预算60.45万元；占支出总预算11.48%，同比增加7.96万元，同比增长13.17%；

4、医疗卫生与计划生育支出预算49.17万元；占支出总预算9.35%，同比减少6.28万元，同比减少12.77%；

5、城乡社区支出预算13.6万元；占支出总预算2.58%，同比增加3.84万元，同比增长28.24%；

6、农林水支出预算65.05万元；占支出总预算12.36%，同比增加3.43万元，同比增长5.27%；

7、国土海洋气象支出预算27.44万元；占支出总预算5.22%，同比增加16.52万元，同比增长60.2%；

8、住房保障支出预算29.49万元；占支出总预算5.6%，同比增加2.32万元，同比增长7.87%。

三、关于融安县东起乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算526.38万元，其中：基本支出456.53万元，占支出总预算86.73%，同比增加20.52万元，同比增加3.9%；项目支出69.85万元，占支出总预算13.27%，同比增加26.44万元，同比增长37.85%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计526.38万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算269.57万元；占支出总预算51.21%，同比增加19.5万元，同比增加7.2%；

(2)文化体育与传媒支出预算11.61万元；占支出总预算2.2%，同比减少0.3万元，同比减少2.6%；

(3)社会保险和就业支出预算60.45万元；占支出总预算11.48%，同比增加7.96万元，同比增长13.17%；

(4)医疗卫生与计划生育支出预算49.17万元；占支出总预算9.35%，同比减少6.28万元，同比减少12.77%；

(5)城乡社区支出预算13.6万元；占支出总预算2.58%，同比增加3.84万元，同比增长28.24%；

(6)农林水支出预算65.05万元；占支出总预算12.36%，同比增加3.43万元，同比增长5.27%；

(7)国土海洋气象支出预算27.44万元；占支出总预算5.22%，同比增加16.52万元，同比增长60.2%；

(8)住房保障支出预算29.49万元；占支出总预算5.6%，同比增加2.32万元，同比增长7.87%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出456.53万元；占支出总预算86.73%，同比增加20.52万元，同比增加4.49%。其中：

工资福利支出预算363.36万元；占基本支出预算79.59%，同比增加24.16万元，同比增长25.36%。

商品和服务支出预算61.1万元；占基本支出预算13.38%，同比减少6.51万元，同比下降10.65%。

对个人和家庭补助支出预算32.07万元；占基本支出预算7.02%，同比减少2.87万元，同比下降8.94%。

（2）项目支出预算

项目支出69.85万元；占支出总预算13.27%，同比增加26.44万元，同比增长37.85%。其中：

工资福利支出2万元，商品和服务支出58.25万元，其他支出9.6万元，

其中工资和福利支出中预防青少年犯罪经费支出2万元；占项目支出预算2.86%

其中商品和服务支出中；

基层团委工作经费预算2万元；占项目支出预算2.86%。

支农经费预算1.05万元；占项目支出预算1.51%。

防火经费预算3万元；占项目支出预算4.29%。

农村党支部生活经费预算7.5万元；占项目支出预算10.76%。

包村组工作经费预算8万元；占项目支出预算11.44%。

征兵经费预算1万元；占项目支出预算1.43%。

县领导联系经费预算2万元；占项目支出预算2.86%。

清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费预算12万元；占项目支出预算17.16%。

不可燃烧垃圾处理经费4万元；占项目支出预算5.72%。

村委(社区）办公经费预算10.6万元；占项目支出预算15.19%。

新农合、新农保经费预算1.05万元；占项目支出预算1.51%。

综治普法经费预算1.05万元；占项目支出预算1.51%。

大型会议经费预算2万元；占项目支出预算2.86%。

卫计经费预算3万元；占项目支出预算4.29%。

其他支出中，清洁乡村保洁员补助经费预算9.6万元；占项目支出预算13.75%。

二、融安县东起乡人民政府2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算526.38万元，其中：基本支出456.53万元，项目支出69.85万元。具体支出预算如下：

行政运行269.57万元，其中基本支出269.57万元，主要用于人员工资以及人员经费。

行政单位医疗支出73.81万元，其中基本支出73.81万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房保障支出预算29.49万元，其中基本支出29.49万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出23.63万元，其中基本支出23.63万元，主要用于人员工资及人员经费等。

预防青少年犯罪经费支出2万元，主要用于预防青少年犯罪工作。

基层团委工作经费预算2万元，主要用于基层团委工作。

支农经费预算1.05万元，主要用于农业工作。

防火经费预算3万元，主要用于防火工作。

包村组工作经费预算8万元，主要用于农村工作。

农村党支部生活经费预算7.5万元，主要用于农村党支部开展活动工作。

不可燃烧垃圾处理经费4万元，主要用于清洁乡村垃圾处理燃烧燃油费。

清洁乡村宣传及收集、运输、处理经费预算12万元，主要用于清洁乡村宣传及垃圾处理、运输工作。

征兵经费预算1万元，主要用于征兵工作。

县领导联系经费预算2万元，主要用于县领导联系乡镇工作。

村委(社区）办公经费预算10.6万元，主要用于村委日常办公开支。

新农合、新农保经费预算1.05万元，主要用于新农合，新农保工作。

综治普法经费预算1.05万元，主要用于综治、普法工作。

大型会议经费预算2万元，主要用于全年大型会议费，人大例会、党代会等工作。

卫计经费预算3万元，主要用于卫计工作。

清洁乡村保洁员补助经费预算9.6万元，主要用于城乡社区环境保护保洁员工资福利支出。

三、2018年融安县东起乡人民政府部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算5.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.35万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.6万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.95万元，比上年同比减少8.15万元，同比减少136.97%。增加主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.35万元，同比减少0.35万元，同比减少14.89%，减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算3.6万元，同比减少216,67%。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算3.6万元，同比减少7.8万元，同比下降216.67%。原因：公务用车规范使用之后，公务用车归机关事务局管理，资金也由机关事务局统筹管理。

四、机关运行经费

2018年东起乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算48.75万元，与2017年预算下降8.9万元，主要原因是人员减少，经费对应有所减少。

另外，东起乡人民政府下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算10万元，较2017年预算减少2.4万元，下降24%，主要原因是人员减少，经费对应有所减少。

五：政府采购：无。

第四部分、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

（九）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局开展亚洲区域安全生产合作培训的支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

（十三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

（十四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出、中国安全生产科学研究院的人才计划入选人才2016 年特殊支持经费支出。

（十六）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（二十）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

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