融安县沙子乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县沙子乡人民政府概况

（一）、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

1、沙子乡人民政府。2、沙子乡财政所。3、沙子乡水利站。4、沙子乡文化广播站。5、沙子乡计生服务所。6、沙子乡新农保。7、沙子乡国土所。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为42人，其中行政编制23人，事业编制19人，实有财政供养人数54人，其中行政在职23人，事业在职19人，退休人员6人，聘用人员2人，遗属人员4人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
合计		54	42		6	2	4
沙子乡人民政府	行政	23	23		5	2	4
沙子乡财政所	事业	5	5		1
沙子乡计生服务所	事业	2	2
沙子乡水利站	事业	2	2
沙子乡文化广播电视站	事业	2	2
沙子乡新农保	事业	2	2
沙子乡国土所	事业	6	6

第二部分:融安县沙子乡人民政府2018年部门预算公开表（见附件）

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表） 

第三部分：2018年融安县沙子乡人民政府预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县沙子乡人民政府2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县沙子乡人民政府2018年财政拨款收支总预算516.62万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 516.62 万元。支出包括：一般公共服务支出247.24万元、文化体育与传媒支出10.82 万元、医疗卫生与计划生育支出41.70万元、社会保障和就业支出58.81万元、农林水支出74.79万元、国土海洋气象等支出28.23万元、住房保障支出 27.52 万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县沙子乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款516.62万元比2017年预算数增加46.92万元，主要是节能环保支出增加了27.52万元、农林水支出增加了2.47万元、医疗卫生与计划生育支出减少了0.4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    2018年收入总预算516.62万元，同比增加46.62万元，同比上升9.93%。其中：

1．一般公共预算拨款516.62万元，同比增加46.62万元，同比上升9.93%.

2．上年结余收入0万元，同比增加0万元。

关于融安县沙子乡人民政府2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

2018年支出总预算516.62万元，其中：基本支出438.14万元，占支出总预算84.81%，同比增加20.23万元，同比增加4.84%；项目支出78.48万元，占支出总预算15.19%，同比增加26.69万元，同比增长51.53%。

（一）按支出功能分类科目划分

2018年支出预算总计516.62万元，同比增加46.62万元，同比增长9.93%。其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算247.24万元；占支出总预算47.86%，同比增加5.71万元，同比增长2.36%；

（2）文化体育与传媒支出预算10.82万元；占支出总预算2.09%，同比增加5.26万元，同比增长48.61%；

（3）社会保障和就业支出预算58.81万元；占支出总预算11.38%，同比增加5.26万元，同比增长9.25%；

（4）医疗卫生与计划生育支出预算41.70万元；占支出总预算8.07%，同比增加1.49万元，同比增长0.55%；

（5）节能环保支出预算27.52万元；占支出总预算5.33%，同比增加27.52万元，同比增长100%；

（6）农林水支出预算74.79万元；占支出总预算14.48%，同比增加2.48万元，同比增长3.43%；

（7）国土海洋气象等支出预算28.23万元；占支出总预算5.46%，同比增加14.26万元，同比增长102.08%；

（8）住房保障支出预算27.52万元；占支出总预算5.33%，同比增加2.76万元，同比增加11.15%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出438.14万元；占支出总预算84.81%，同比增加20.23万元，同比增加4.84%。其中：

工资福利支出预算349.11万元；占基本支出预算68.58%，同比增加26.66万元，同比增长8.27%。

商品和服务支出预算59.34万元；占基本支出预算11.49%，同比减少9.39万元，同比减少13.66%。

对个人和家庭补助支出预算29.69万元；占基本支出预算5.75%，同比增加2.96元，同比增加11.07%。

（2）项目支出预算

项目支出78.48万元；占支出总预算15.19%，同比增加26.70万元，同比增加51.55%。其中：

工资福利支出预算11.52万元；占项目支出预算14.68%。

商品和服务支出预算62.96万元；占项目支出预算80.22%。

其他资本性支出预算4万元；占项目支出预算5.1%。

二、融安县沙子乡人民政府2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算516.62万元，其中：基本支出438.14万元，项目支出78.48万元。具体支出预算如下：

行政运行230.50万元，其中基本支出230.50万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出45.86万元，其中基本支出45.86万元。主要用于退休人员经费。

行政事业单位医疗支出25.91万元，其中基本支出25.91万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

社会保障和就业支出58.81万元，其中基本支出58.81万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算13.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.8万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.66万元，比上年同比减少7.99万元，同比减少36.91%。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.31万元，同比减少0.34万元，同比减少12.83%，减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算4.8万元，同比减少65.22%。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算4.8万元，同比减少9万元，同比下降65.22%。原因：实行公务用车改革制度，公务用减少，费用降低。

四、机关运行经费

2018年沙子乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算19万元，比上年同比减少0.93万元，同比下降4.67%。

另外，沙子乡人民政府下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.77万元，较2017年预算增加0.62万元，增长10.08%，主要原因是增加了新的下属预算单位：国土规建环保安监站，经费对应有所增加。

五：政府采购：无。

六、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

00

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

 

2018年预算公开_[710]融安县沙子乡.xls