融安县大良镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县大良镇人民政府概况

（一）基本情况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2018主要预期目标：

1、加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；

2、加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件；加快城镇建设步伐，推进农村城市化进程；

3、加强基础设施建设，保护资源和生态环境，培育和发展市场体系，维护市场秩序；

4、加强农村基层政权建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为53人，其中行政编制26人，事业编制27人，实有财政供养人数51人。其中行政在职24人，事业在职23人，

具体情况如下表：

机构和人员情况表

单位：人

第二部分:融安县大良镇人民政府2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：融安县大良镇人民政府预算及“三公”经费预算报表说明

      一、关于融安县大良镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县大良镇人民政府2018年财政拨款收支总预算688.9万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入688.9万元。支出包括：一般公共服务支出285.32万元，文化体育与传媒支出16.33万元，社会保障和就业支出62.62万元，医疗卫生与计划生育支出66.23万元，城乡社区支出47.76万元，农林水支出147.62万元，国土海洋气象等支出32.73万元，住房保障支出30.29万元。

二、关于财政部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县大良镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款688.9万元，比2017年预算数增加70.8万元，主要是一般公共服务支出及城乡社区支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务（类）2018年预算数为285.32万元，比2017年预算数增加26.02万元，增长10.03%。

2、文化体育与传媒（类）2018年预算数为16.33万元，比2017年预算数增加0.69万元，增长4.41%。

3、社会保障和就业（类）2018年预算数为62.62万元，比2017年预算数增加6.93万元，增长12.44%。

4、医疗卫生与计划生育（类）2018年预算数为66.23万元，比2017年预算数减少6.4万元，下降8.81%。

5、城乡社区（类）2018年预算数为47.76万元，比2017年预算数增加27.34万元，增长133.89%。

6、农林水（类）2018年预算数为147.62万，比2017年预算数增加5.38万元，增长3.78%。

7、国土海洋气象等（类）2018年预算数为32.73万元，比2017年预算数增加9.17万元，增长38.92%。

8、住房保障（类）2018年预算数为30.29万元，比2017年预算数增加1.68万元。增长5.87%。

三、关于融安县大良镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算688.9万元，其中：基本支出540.88万元，占支出总预算78.51%，同比增加17万元，同比增长3.25%；项目支出148.02万元，占支出总预算21.49%，同比增加53.8万元，同比增长57.10%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计688.9万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算285.32万元；占支出总预算41.42%

（2）文化体育与传媒类科目支出预算16.33万元，占支出总预算2.37%。

（3）社会保障和就业类科目支出预算62.62万元，占支出总预算9.01%。

（4）医疗卫生与计划生育类科目支出预算66.23万元，占支出总预算9.61%。

（5）城乡社区类科目支出预算47.76万元，占支出总预算6.93%。

（6）农林水类科目支出预算147.62万，占支出总预算21.43%。

（7）国土海洋气象类科目支出预算32.73万元，占支出总预算4.75%。

（8）住房保障类科目支出预算30.29万元，占支出总预算4.40%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出540.88万元；占支出总预算78.51%，同比增加17万元，同比增长3.25%。其中：

工资福利支出预算444.98万元；占基本支出预算82.27%，同比减少18.56万元，同比下降4.35%。

商品和服务支出预算64.93万元；占基本支出预算12.00%，同比减少3.21万元，同比下降4.71%。

对个人和家庭补助支出预算30.97万元；占基本支出预算5.73%，同比增加1.65元，同比增长5.63%。

（2）项目支出预算

项目支出148.02万元；占支出总预算21.49%，同比增加53.8万元，同比增长57.10%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算138.56万元；占项目支出预算93.61%。

对个人和家庭的补助预算0.46万元；占项目支出预算0.31%。

基本建设支出预算4万元；占项目支出预算2.70%。

其他资本性支出预算5万元；占项目支出预算3.38%

二、融安县大良镇人民政府2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算688.9万元，其中：基本支出540.88万元，项目支出148.02万元。具体支出预算如下：

行政运行243.84万元，其中基本支出243.84万元，主要用于人员工资以及人员经费。

行政单位医疗支出28.39万元，其中基本支出28.39万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出30.29万元，其中基本支出30.29万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出37.57万元，其中基本支出37.57万元，主要用于人员工资以及人员经费。

城乡社区环境卫生支出17.76万元，其中基本支出17.76万元，主要用于清洁乡村保洁员工资。

包村组工作经费26万元，主要用于开展镇中心工作。

财政对新型农村合作医疗基金的补助2.6万元，主要用于新农合农保经费。

计划生育服务支出4万元，主要用于计卫经费。

支农经费支出2.60万元，用于农业工作。

村委社区办公经费支出27万元，用于村委社区办公经费。

综治普法经费支出2.6万元，用于综治、普法工作经费。

征兵经费支出1.5万元，用于开展征兵工作经费。

防火经费支出5万元，用于防火工作经费。

大型会议费用支出3万元，用于全年大型会议费用。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算6.63万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.73万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.6万元。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.63万元，比上年同比减少17.37万元，同比减少72.38%。增加主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.73万元，同比减少0.08万元，同比减少2.85%，增加原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算3.6万元，减少9万元，同比下降71.43%。

四、机关运行经费

2018年融安县大良镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算19.82万元，较2017年预算减少7.27万元，下降26.84%。

另外，融安县大良镇人民政府下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算15.04万元，较2017年预算增加1.56万元，增长11.57%，与2017年预算基本持平。

五、政府采购：无。

六、2018年部门预算名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算公开_[711]融安县大良镇.xls