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融安县板榄镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）基本情况

    板榄镇地处融安、桂林、三江三县交界处，北部东岭村与三江、龙胜、临桂交界，素有“鸡鸣三县”之称。全镇总面积421.1平方公里，现辖17个行政村、1个社区，163个自然屯，235个村民小组，居住着汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬、回等民族，总人口约为2.5万人。

 全镇气候温和，雨量充沛，年平均气温18.2℃，年均降雨量1897毫米，森林覆盖率86.13%。板榄彩调历史悠久，群众文化生活丰富，素有“山歌之乡”的美称。

（二）主要职能

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为52人，其中行政编制30人，事业编制22人，实有财政供养人数41人，其中行政在职22人，事业在职19人，退休人员26人，编外在职实有人数3人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
合计		52	41		26	3	8
板镇镇党委政府	行政	30	22		17	2	8
板榄镇财政所	参公事业	9	7		4	1
板榄镇水利站	事业	2	2		1
板榄镇文广站	事业	2	2		3
板榄镇社保中心	事业	2	2		0
板榄镇计生站	事业	7	6		1

 

第二部分:融安县板榄镇人民政府2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年融安县板榄镇人民政府预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县板榄镇人民政府2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县板榄镇人民政府2018年财政拨款收支总预算720.51万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入720.51万元。支出包括：一般公共服务支出282.58万元、文化体育与传媒支出10.30万元、社会保障和就业支出64.04万元、医疗卫生与计划生育支出68.50万元、节能环保支出56.21万元、农林水支出176.96万元、国土海洋气象支出30.53万元、住房保障支出 31.38万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县板榄镇人民政府2018 年一般公共预算当年拨款720.51万元比 2017年预算数增加60.17万元，主要是扶贫工作进一步开展和建设美丽乡村等项目增加以及行政事业单人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务（类）2018年预算数为 282.58万元，比 2017年预算数减少0.77万元。

2、文化体育与传媒支出2018年预算数为10.30万元，比 2017年预算数增加0.27万元。

3、社会保障和就业支出2018年预算数为64.04万元，比 2017年预算数增加0.69万元。

4、医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为68.50万元，比 2017年预算数增加8.14万元。

5、农林水支出2018年预算数为176.96万元，比 2017年预算数增加11.08万元。

6、国土海洋气象等支出2018年预算数为30.53万元，比 2017年预算数增加14.90万元。

7、住房保障支出2018年预算数为31.38万元，比 2017年预算数增加0.79万元.

三、关于融安县板榄镇人民政府2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算720.51万元，其中：基本支出536.24万元，占支出总预算74%，同比增加60.17万元，同比增长8%；项目支出184.27万元，占支出总预算25%，同比增加61.93万元，同比增长50%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计720.51万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算282.58万元；占支出总预算39%。

（2）文化体育与传媒科目支出预算10.30万元；占支出总预算1.5%。

（3）社会保障和就业科目支出预算64.04万元；占支出总预算8.8%。

（4）医疗卫生与计划生育科目支出预算68.50万元；占支出总预算9.5%。

（5）节能环保支出预算56.2万元；占支出总预算8%。

（6）农林水科目支出预算176.96万元；占支出总预算25%。

（7）国土海洋气象等科目支出预算30.53万元；占支出总预算4%。

（8）住房保障科目支出预算31.38万元；占支出总预算4.2%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出536.23万元；占支出总预算74%，同比减少1.76万元，同比下降0.3%。其中：

工资福利支出预算431.68万元；占基本支出预算80%，同比增加6.5万元，同比增长1.5%。

商品和服务支出预算64.71万元；占基本支出预算12.6%，同比减少13.2万元，同比下降16%。

对个人和家庭补助支出预算39.84万元；占基本支出预算7.4%，同比增加5万元，同比增长14%。

（2）项目支出预算

项目支出184.27万元；占支出总预算25%，同比增加62万元，同比增长50%。其中：

工资福利支出预算35万元；占项目支出预算19%。

商品和服务支出预算101万元；占项目支出预算55%。

其他资本性支出预算6万元；占项目支出预算3%。

其他支出预算42万元；占项目支出预算23%。

二、融安县板榄镇人民政府2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算720.51万元，其中：基本支出536.23万元，项目支出184.27万元。具体支出预算如下：

行政运行289.78万元，其中基本支出289.78万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

归口管理行政单位离退休支出52.3万元，其中基本支出52.3万元。主要用于行政事业单位离退休费。

行政单位医疗支出29.54万元，其中基本支出29.54万元，主要用于行政单位人员医疗。

社会保障和就业支出64万元，其中基本支出64万元，主要用于保障行政事业单位人员最低生活水准。

住房公积金支出62.8万元，其中基本支出62.8万元，主要用于保障行政事业单位人员住房问题。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算9.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.84万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.2万元，会议费预算3.43万元，培训费预算2.3万元。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.8万元，比上年同比减少12万元，同比减少55%。减少主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.84万元，同比减少0.25万元，同比减少8%，减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算1.2万元，同比减少11.4万元。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算1.2万元，同比减少11.4万元，同比下降90%。原因：严格执行国家公务用车改革，相应减少了公务用车运行维护费。

4.机关运行经费情况说明：

融安县板榄镇人民政府2018年本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算151.10万元，较2017年预算减少37.20万元，下降20%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

另外，融安县板榄镇人民政府下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算12万元，较2017年预算减少2.7万元，下降19%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

政府采购：无。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。