融安县浮石镇人民政府2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县浮石镇人民政府2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、三公两费表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表   

    十二、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

融安县浮石镇人民政府共有直属单位7个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位5个，无差额拨款事业单位，无自收自支事业单位。行政单位是融安县浮石镇人民政府；参照公务员管理事业单位是融安县浮石镇财政所；全额拨款事业单位分别是：融安县浮石镇计生服务站、融安县浮石镇农业水利服务中心、融安县浮石镇文化广播电视站、融安县浮石镇新型农村社会养老保险所、融安县浮石镇国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为53人，其中：行政编制（含参公单位）38人，事业编制15人，工勤编制0人。编内在职53人，其中：行政在职38人，全额事业在职15人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助2人。

（一）机关本级

编制29人，其中：行政编制29人，工勤编制0人。编内在职29人，其中：行政在职29人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制9人，编内在职9人，退休人员8人，聘用人员2人。离休人员0人，退休补助2人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制15人，编内在职15人，退休人员4人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融安县浮石镇人民政府2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算1059.94万元，同比增加137.19万元，同比增长14.87%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高，使收入预算总体有所增加。

1.一般公共预算拨款1059.94万元，同比增加137.19万元，同比增长14.87%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算1059.94万元，其中：基本支出851.32万元，占支出总预算80.32%，同比增加118.94万元，同比增长16.24%；项目支出208.62万元，占支出总预算19.68%，同比增加18.31万元，同比增长9.62%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高，使收入预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算437.86万元；占支出总预算41.31%，同比增加83.67万元，同比增长23.62%；

（2）文化体育与传媒支出预算13.80万元；占支出总预算1.30%，同比增加2.25万元，同比增长19.48%；

（3）社会保障和就业支出预算108.92万元；占支出总预算10.28%，同比增加32.65万元，同比增长42.87%；

（4）卫生健康支出预算58.22万元；占支出总预算5.49%，同比减少32.96万元，同比下降36.15%；

（5）节能环保支出预算97.72万元；占支出总预算9.22%，同比增加77.72万元，同比增长380.60%；

（6）农林水支出预算256.04万元；占支出总预算24.16%，同比增加4.70万元，同比增长1.87%；

（7）国土海洋气象等支出预算45.06万元；占支出总预算4.25%，同比增加16.85万元，同比增长66.84%；

（8）住房保障支出 预算45.33万元；占支出总预算4.28%，同比增加8.76万元，同比增长23.95%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出851.32万元；占支出总预算80.32%，同比增加118.94万元，同比增长16.24%。其中：

工资福利支出预算735.28万元；占基本支出预算86.37%，同比增加126.94万元，同比增长20.87%。

（2）项目支出预算

项目支出208.62万元，占支出总预算19.68%，同比增加18.31万元，同比增长9.62%。其中：

工资福利支出预算31.44万元；占项目支出预算15.07%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1059.94万元，同比增加137.19万元，同比增长14.87%，增加的主要原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高，使收入预算总体有所增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1059.94万元，其中：一般公共预算收入预算1059.94万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出1059.94万元，其中：一般公共预算支出预算1059.94万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1059.94万元，其中：基本支出851.32万元，项目支出208.62万元。其中：

行政运行822.40万元，其中基本支出615.78万元，项目支出206.62万元。主要用于行政单位人员工资以及人员经费。

一般行政管理事务237.54万元，其中基本支出235.54万元，项目支出2万元。主要用于事业单位人员工资以及人员经费。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.72万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.8万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算×7.72万元，比2018年（上一年）预算22.4万元，同比减少14.68万元，同比下降65.55%。减少主要原因是:严格控制公务接待费、严格控制公务用车的事业次数。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数都为0人。

2.公务接待费2019年预算2.92万元，同比减少0.68万元，同比下降18.89%，减少原因：严格控制公务接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算4.8万元，同比减少14万元，同比下降74.47%，公务用车购置数及保有量，减少原因：严格控制公务用车的事业次数。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算4.8万元，同比减少14万元，同比下降74.47%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算939.03万元，同比增加351.34万元，同比增长59.78%，增加的原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算120.91万元，同比减少23.77万元，同比下降16.43%，减少的原因：融安县浮石镇计生站人数由8人减至2人。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算4.6万元，同比增加4.6万元，增长100%，增加的原因2018年未做政府采购预算。按政府采购项目类型划分，集中采购4.6万元（其中：货物类采购4.6万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加4.6万元，增长100%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，融安县浮石镇人民政府核定公务用车编制为5辆，实有车辆5辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额50.00万元，涉及一般公共预算拨款支出50.00万元。项目分别为：1.项目名称：扶贫工作，预算金额28.00万元；2.项目名称：“美丽融安”乡村建设之村收、镇运、县处理，预算金额22.00万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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