融安县板榄镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

目    录

第一部分：板榄镇概况

一、单位概况

二、部门预算单位构成

第二部分：板榄镇2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表

八、项目支出明细表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）基本情况

    板榄镇地处融安、桂林、三江三县交界处，北部东岭村与三江、龙胜、临桂交界，素有“鸡鸣三县”之称。全镇总面积421.1平方公里，现辖17个行政村、1个社区，163个自然屯，235个村民小组，居住着汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬、回等民族，总人口约为2.5万人。

 全镇气候温和，雨量充沛，年平均气温18.2℃，年均降雨量1897毫米，森林覆盖率86.13%。板榄彩调历史悠久，群众文化生活丰富，素有“山歌之乡”的美称。

（二）主要职能

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为61人，其中行政编制30人，参公编制9人，事业编制22人。实有财政供养人数51人，其中行政在职25人，参公事业在职8人，事业在职18人，退休人员26人，编外在职实有人数1人，遗属人员7人。

具体情况如下：

第二部分:融安县板榄镇人民政府2019年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表

八、项目支出明细表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表 

第三部分：2019年融安县板榄镇人民政府预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县板榄镇人民政府2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县板榄镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1022.60万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1022.60万元。支出包括：一般公共服务支出366.30万元、文化旅游体育与传媒支出12.78万元、社会保障和就业支出100.03万元、卫生健康支出68.25万元、节能环保支出56.21万元、农林水支出320.87万元、国土海洋气象支出57.07万元、住房保障支出41.09万元。

二、关于财政部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县板榄镇人民政府2019 年一般公共预算当年拨款1022.60万元比 2018年预算数增加302.09万元，主要是扶贫工作进一步开展和建设美丽乡村等项目增加以及行政事业单人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    1.一般公共服务（类）2019年预算数为366.30万元，比 2018年预算数增加83.74万元。

2、文化旅游体育与传媒支出2019年预算数为12.78万元，比 2018年预算数增加2.48万元。

3、社会保障和就业支出2019年预算数为100.03万元，比 2018年预算数增加35.99万元。

4、卫生健康支出2019年预算数为68.25万元，比 2018年预算数增加68.25万元。

5、节能环保支出2019年预算数为56.21万元，比 2018年预算数增加56.21万元。

6、农林水支出2019年预算数为320.87万元，比 2018年预算数增加143.91万元。

7、国土海洋气象等支出2019年预算数为57.07万元，比 2018年预算数增加26.54万元。

8、住房保障支出2019年预算数为41.09万元，比 2018年预算数增加9.71万元。

三、关于融安县板榄镇人民政府2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019年支出总预算1022.60万元，其中：基本支出842.37万元，占支出总预算82%，同比增加306.13万元，同比增长36%；项目支出180.23万元，占支出总预算18%，同比减少4.04万元，同比下降2.2%。

1.按支出功能分类科目划分，其中： 2019年支出预算总计1022.60万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算366.30万元；占支出总预算36%。

（2）文化体育与传媒科目支出预算12.78万元；占支出总预算1.2%。

（3）社会保障和就业科目支出预算100.03万元；占支出总预算9.8%。

（4）卫生健康科目支出预算68.25万元，占支出总预算6.7%。

（5）节能环保科目支出预算56.21万元，占支出总预算5.5%。

（6）农林水科目支出预算320.87万元，占支出总预算31.2%。

（7）国土海洋气象等科目支出预算数57.07万元，占支出总预算5.6%。

（8）住房保障科目支出2019年预算数41.09万元，占支出总预算4%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出842.37万元；占支出总预算82.37%，同比增加306.14万元，同比增长57%。其中：

工资福利支出预算734.27万元；占基本支出预算87.17%，同比增加302.59万元，同比增长70%。

商品和服务支出预算87.44万元；占基本支出预算10.33%，同比增加22.73万元，同比增长35%。

对个人和家庭补助支出预算20.66万元；占基本支出预算2.5%，同比增加19.18万元，同比增长48%。

（2）项目支出预算

项目支出180.23万元；占支出总预算17.62%，同比减少4.04万元，同比下降2.2%。其中：

工资福利支出预算35万元；占项目支出预算19%。

商品和服务支出预算124.23万元；占项目支出预算69%。

资本性支出预算6万元；占项目支出预算3.3%。

其他支出预算15万元；占项目支出预算8.7%。

二、融安县板榄镇人民政府2019年财政支出预算情况

2019年财政支出预算1022.60万元，其中：基本支出842.37万元，项目支出180.23万元。具体支出预算如下：

行政运行842.37万元，其中基本支出842.37万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

归口管理行政单位离退休支出18.07万元，其中基本支出18.07万元。主要用于行政事业单位离退休费。

行政事业单位医疗支出116万元，其中基本支出116万元，主要用于行政事业单位人员医疗。

住房公积金支出41万元，其中基本支出41万元，主要用于保障行政事业单位人员住房问题。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算9.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.84万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.2万元，会议费预算3.46万元，培训费预算2.3万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15万元，比上年同比增加5.2万元，同比增长53%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算2.84万元，同比减少0.08万元，同比减少2.8%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算3.6万元，同比增加2.4万元。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算3.6万元，同比增加2.4万元，同比增长200%。原因：严格执行脱贫攻坚战，相应增加了公务用车运行维护费。

4.机关运行经费情况说明：

融安县板榄镇人民政府2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算31万元，较2018年预算减少6.2万元，下降20%，主要原因是单位严格执行节约办公费用，，办公用品、接待、公务用车开支相应减少等。

另外，融安县板榄镇人民政府下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算21万元，较2018年预算增加9万元，增长42%，主要原因是人员增加，相应增加公务用车、办公用品开支等。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。按政府采购项目类型划分，集中采购0 万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加00万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（二）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，融安县板榄镇资产账面价值共计873万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无此预算

（六）国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

第四部分：2019年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入县本级财政预算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。