融安县雅瑶乡人民政府2019年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县雅瑶乡人民政府共设机构为融安县雅瑶乡人民政府、融安县雅瑶乡财政所、融安县雅瑶乡文化体育和广播电视站、融安县雅瑶乡水利站、融安县雅瑶乡社会保障服务中心、融安县雅瑶乡卫生和计划生育服务所、融安县雅瑶乡国土规建环保安监站七个单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为53人，其中行政编制28人，事业编制25人，实有财政供养人数71人，其中行政在职23人，事业在职23人，编外在职实有人数1人，退休人员21人，遗属人员3人。

具体情况如下：

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2019年部门预算表（详见附件）

1、部门收支预算总表   

2、部门预算收入总表   

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表  

5、财政拨款收支总表  

6、一般公共预算支出总表  

7、一般公共预算基本支出明细表  

8、一般公共预算项目支出明细表  

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年融安县雅瑶乡人民政府预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年融安县雅瑶乡人民政府收入总预算765.73万元，同比增加217.33万元，同比增长39.63%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。 

1.一般公共预算拨款765.73万元，同比增加217.33万元，同比增长39.63%。

2.政府性基金拨款0万元，同比无增减。

3.上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明

2019年融安县雅瑶乡人民政府支出总预算765.73万元，其中：基本支出662.18万元，占支出总预算86.48%，同比增加219.34万元，同比增长49.53%；项目支出103.55万元，占支出总预算13.52%，同比减少2.01万元，同比下降1.9%。2019年融安县雅瑶乡人民政府支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算304.07万元；占支出总预算39.71%，同比增加55.88万元，同比增长22.52%；

（2）文化体育与传媒支出预算13.67万元, 占支出总预算1.79%，同比增加3.18万元，同比增长30.31%；

（3）社会保障和就业支出预算85.16万元, 占支出总预算11.12%，同比增加33.76万元，同比增长65.68%；

（4）卫生健康支出预算61.71万元, 占支出总预算8.06%，同比增加10.77万元，同比增长21.14%；

（5）节能环保支出预算42.92万元, 占支出总预算5.61%，同比增加0万元，同比增长0%；

（6）农林水支出预算172.7万元, 占支出总预算22.55%，同比增加79.95万元，同比增长86.2%；

（7）国土海洋气象等支出预算48.91万元, 占支出总预算6.38%，同比增加23.7万元，同比增长94.01%；

（8）住房保障支出预算36.59万元, 占支出总预算4.78%，同比增加10.2万元，同比增长38.65%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出662.18万元；占支出总预算86.48%，同比增加219.34万元，同比增长49.53%。其中：

工资福利支出预算568.91万元；占基本支出预算85.92%，同比增加126.07万元，同比增长28.47%。

商品和服务支出78.42万元；占基本支出预算11.84%，同比增加19.02万元，同比增长32.02%。

对个人和家庭的补助支出预算14.85万元；占基本支出预算2.24%，同比增加126.07万元，同比增长28.47%。

（2）项目支出预算

项目支出103.55万元；占支出总预算13.52%，同比减少2.01万元，同比下降1.9%。其中：

工资福利支出预算25.92万元；占项目支出预算25.03%，同比增加0万元，同比增长0%。

商品和服务支出72.63万元；占项目支出预算70.14%，同比减少2.01万元，同比下降2.69%。

资本性支出预算5万元；占项目支出预算4.82%，同比增加0万元，同比无增减。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算765.73万元，同比增加217.33万元，同比增长39.63%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

（二）2019年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算765.73万元，其中：一般公共预算收入预算765.73万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出765.73万元其中：一般公共预算支出预算765.73万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算765.73万元，其中：基本支出662.18万元，项目支出103.55万元。其中：

行政运行304.26万元，其中基本支出304.26万元，主要用于人员工资以及人员经费。

事业运行支出69.67万元，其中基本支出69.67万元,主要用于人员工资以及人员经费。

行政事业单位医疗支出105.5万元，其中基本支出105.54万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

归口管理行政单位离退休支出14.6万元，其中基本支出14.6万元，主要用于行政事业单位离退休费。

住房公积金支出36.59万元，其中基本支出36.59万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

对村民委员会和村党支部的补助支出160.36万元，其中：基本支出131.56万元，项目支出28.8万元。主要用于村干补助及村委办公经费支出。

一般行政管理事务27.22万元，其中基本支出0万元，项目支出27.22万元。主要用于我乡开展各项工作的经费。

防灾救灾支出3万元，其中项目支出3万元，主要用于防火工作经费。

其他节能环保支出42.92万元，其中项目支出42.92万元，主要用于清洁乡村宣传及运输、处理。

其他农业支出1.61万元，其中项目支出1.61万元，主要用于扶持农业发展费用。

三、2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.08万元，比2018年预算5.59万元，同比增加1.13万元，同比增长20.21%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算2.28万元，同比减少0.07万元，同比下降2.98%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算4.8万元，同比增加1.2万元，同比增长33.33%，公务用车购置数及保有量，增加原因：2019年是精准扶贫工作的脱贫年，扶贫工作任务多，需要外出车辆增多，因此公务用车运行维护费增多。（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算4.8万元，同比增加1.2万元，同比增长33.33%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算304.26万元，同比增加95.29万元，同比增长45.6%，增加的原因2019年绩效考评奖励纳入预算及新晋人员增多，经费对应有所增加。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算69.67万元，同比增加44.9万元，同比增长181%，增加的原因2019年绩效考评奖励纳入预算及新晋人员增多，经费对应有所增加。

（二）政府采购情况

              无

（三）政府购买服务情况

            无

（四）国有资产占用情况

            无

（五）绩效目标设置情况

               无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

（九）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局开展亚洲区域安全生产合作培训的支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

（十三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

（十四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出、中国安全生产科学研究院的人才计划入选人才2016 年特殊支持经费支出。

（十六）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（二十）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。