融安县大良镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县大良镇人民政府2019年部门预算表

一、2019 年部门预算收支预算总表（预算01表）

二、部门预算收入总表（预算02表）

三、部门支出总表（预算03表）

四、支出分经济科目表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、基本支出明细表（预算07表）

八、项目支出明细表（预算08表）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算09表）

十、政府采购预算表（预算10表）

十一、政府购买服务预算表（预算11表）

十二、政府性基金支出预算表（预算12表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、融安县大良镇人民政府概况

（一）基本情况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.全力夯实脱贫攻坚基础建设，全面实施乡村振兴战略，加快建设宜居、宜业、宜游新农村。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入,管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、2019主要预期目标：

1、加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；

2、加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件；加快城镇建设步伐，推进农村城市化进程；

3、继续深入开展脱贫攻坚工作，不断增加扶贫开发工作力度，加快发展大良镇四大产业模式、“七个一批”，形成贫困村集体经济的稳定收入，达到“十一有一低于”的脱贫标准。

4、继续围绕大良旅游发展“一轴两翼三支点”的旅游发展总体规划，加快布局和建设一批旅游项目，提升全镇旅游业水平和档次，打造“大石门”旅游圈，建设旅游特色小镇。

5、加强基础设施建设，保护资源和生态环境，培育和发展市场体系，维护市场秩序；

6、加强农村基层政权建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为53人，其中行政编制28人，事业编制25人，实有财政供养人数48人。其中行政在职25人，事业在职23人。

具体情况如下表：

机构和人员情况表

单位：人

第二部分:融安县大良镇人民政府2019年部门预算公开表

一、2019 年部门预算收支预算总表（预算01表）

二、部门预算收入总表（预算02表）

三、部门支出总表（预算03表）

四、支出分经济科目表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、基本支出明细表（预算07表）

八、项目支出明细表（预算08表）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算09表）

十、政府采购预算表（预算10表）

十一、政府购买服务预算表（预算11表）

十二、政府性基金支出预算表（预算12表）

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县大良镇人民政府预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县大良镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县大良镇人民政府2019年财政拨款收支总预算988.94万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入988.94万元。支出包括：一般公共服务支出363.72万元，文化体育与传媒支出13.27万元，社会保障和就业支出107.55万元，医疗卫生与计划生育支出74.47万元，城乡社区支出50.57万元，农林水支出280.46万元，国土海洋气象等支出57.12万元，住房保障支出41.78万元。

二、关于财政部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县大良镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款988.94万元，比2018年预算数增加300.04万元，主要是一般公共服务（类）支出及农林水（类）支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务（类）2019年预算数为363.72万元，比2018年预算数增加78.4万元，增长27.48%。

2、文化体育与传媒（类）2019年预算数为13.27万元，比2018年预算数减少3.06万元，下降18.74%。

3、社会保障和就业（类）2019年预算数为107.55万元，比2018年预算数增加44.93万元，增长71.75%。

4、医疗卫生与计划生育（类）2019年预算数为74.47万元，比2018年预算数增加8.24万元，增长12.44%。

5、城乡社区（类）2019年预算数为50.57万元，比2018年预算数增加2.81万元，增长5.88%。

6、农林水（类）2019年预算数为280.46万，比2018年预算数增加132.84万元，增长89.99%。

7、国土海洋气象等（类）2019年预算数为57.12万元，比2018年预算数增加24.39万元，增长74.52%。

8、住房保障（类）2019年预算数为41.78万元，比2018年预算数增加11.49万元。增长37.93%。

三、关于融安县大良镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年支出总预算988.94万元，其中：基本支出838.61万元，占支出总预算84.80%，同比增加297.73万元，同比增长55.05%；项目支出150.33万元，占支出总预算15.20%，同比增加2.31万元，同比增长1.56%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2019年支出预算总计988.94万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算363.72万元；占支出总预算36.78%

（2）文化体育与传媒类科目支出预算13.27万元，占支出总预算1.34%。

（3）社会保障和就业类科目支出预算107.55万元，占支出总预算10.88%。

（4）医疗卫生与计划生育类科目支出预算74.47万元，占支出总预算7.53%。

（5）城乡社区类科目支出预算50.57万元，占支出总预算5.11%。

（6）农林水类科目支出预算280.46万，占支出总预算28.36%。

（7）国土海洋气象类科目支出预算57.12万元，占支出总预算5.78%。

（8）住房保障类科目支出预算41.78万元，占支出总预算4.22%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出838.61万元；占支出总预算84.80%，同比增加297.73万元，同比增长55.05%。其中：

工资福利支出预算734.49万元；占基本支出预算87.58%，同比增加289.51万元，同比增长65.06%。

商品和服务支出预算86.91万元；占基本支出预算10.36%，同比增加21.98万元，同比增长33.85%。

对个人和家庭补助支出预算17.21万元；占基本支出预算2.05%，同比减少13.76元，同比下降44.43%。

（2）项目支出预算

项目支出150.33万元；占支出总预算15.20%，同比增加2.31万元，同比增长1.56%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算150.33万元；占项目支出预算100%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

基本建设支出预算0万元；占项目支出预算0%。

其他资本性支出预算0万元；占项目支出预算0%

二、融安县大良镇人民政府2019年财政支出预算情况

2019年财政支出预算988.94万元，其中：基本支出838.61万元，项目支出150.33万元。具体支出预算如下：

行政运行338.21万元，其中基本支出338.21万元，主要用于人员工资以及人员经费。

行政单位医疗支出27.07万元，其中基本支出27.07万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出41.78万元，其中基本支出41.78万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出107.49万元，其中基本支出107.49万元，主要用于人员工资以及人员经费。

城乡社区环境卫生支出50.57万元，其中项目支出50.57万元，主要用于清洁乡村保洁员工资。

扶贫工作经费26万元，主要用于开展镇中心工作。

财政对新型农村合作医疗基金的补助2.59万元，主要用于新农合农保经费。

计划生育服务支出4万元，主要用于计卫经费。

支农经费支出2.59万元，用于农业工作。

村委社区办公经费支出27万元，用于村委社区办公经费。

农村党支部活动经费19.5万元，用于村委社区开展党员活动。

综治普法经费支出2.59万元，用于综治、普法工作经费。

征兵经费支出1.5万元，用于开展征兵工作经费。

防火经费支出5万元，用于防火工作经费。

大型会议费用支出3万元，用于全年大型会议费用。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算7.51万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.71万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.8万元。 

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.51万元，比上年同比增加0.88万元，同比增长13.27%。增加主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算2.71万元，同比减少0.02万元，同比减少0.73%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算4.8万元，增加1.2万元，比下降33.33%。增加原因：扶贫、农村危房改造等工作任务增加，公务车使用次数增多。

四、2019年部门预算其他事项说明  

（一）大良镇人民政府单位运行经费预算安排情况

行政运行338.21万元，全部是基本支出预算。主要用于大良镇人民政府及二层机关单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2019年大良镇政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算338.21万元，较2018年预算增加94.37万元，上升38.70%，主要原因是机关参公单位人员增加。

另外，大良镇下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算107.49万元，较2018年预算增加11.67万元，增长12.18%，主要原因是事业单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况

2019年大良镇政府无政府采购预算，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府采购服务情况说明

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截止到2018年12月31日，融安县大良镇政府资产账面价值共计344.75万元。本部门核定公务用车编制为4辆，实有车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

（六）政府性基金预算情况

本单位本年度无此项预算。

2019年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。