融安县长安镇人民政府2019年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县长安镇人民政府2019年部门预算表

    1.部门收支预算总表   

    2.部门预算收入总表   

    3.部门预算支出总表 

    4.支出分经济科目表  

    5.财政拨款收支总表  

    6.一般公共预算支出总表

    7.一般公共预算基本支出明细表  

    8.一般公共预算项目支出明细表  

    9.“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

    10.政府采购预算表 

    11.政府购买服务预算表

    12.政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县长安镇人民政府共内设机构为融安县长安镇人民政府，融安县长安镇财政所，融安县长安镇文化体育和广播电视站，融安县长安镇水利站，融安县长安镇社会保障服务中心，融安县长安镇卫生和计划生育服务所，融安县长安镇国土规建环保安监站7个单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为107人，其中：行政编制（含参公单位）66人，事业编制36人，工勤编制5人。编内在职105人，其中：行政在职54人，全额事业在职46人，工勤编制5人。退休补助72人。

机构和人员情况表

  单位：人

第二部分：融安县长安镇人民政府2019年部门预算表

   1、部门收支预算总表   

      2、部门预算收入总表   

      3、部门预算支出总表 

      4、支出分经济科目表  

      5、财政拨款收支总表  

      6、一般公共预算支出总表  

      7、一般公共预算基本支出明细表  

      8、一般公共预算项目支出明细表  

      9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

      10、政府采购预算表 

      11、政府购买服务预算表

      12、政府性基金支出预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算2223.78万元，同比增加78.95万元，同比增长3.6%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加、项目增加。 

1.一般公共预算拨款2223.78万元，同比增加78.95万元，同比增长3.6%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算2223.78万元，其中：基本支出1811.89万元，占支出总预算81.47%，同比增加74.53万元，同比增长4.2%；项目支出411.88万元，占支出总预算18.53%，同比增加4.41万元，同比增长1.08%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加、项目增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算720.87万元；占支出总预算32.41%，同比减少23.9万元，同比下降3.2%。

（2）文化体育与传媒支出预算32.41万元, 占支出总预算1.5%，同比增加5.85万元，同比增长22.02%。

（3）社会保障和就业支出预算248.27万元, 占支出总预算11.16%，同比增加80.58万元，同比增长48.05%。

（4）卫生健康支出预算227.58万元, 占支出总预算10.23%，同比减少43.59万元，同比减少16.07%。

（5）节能环保支出预算94.6万元, 占支出总预算4.25%，同比减少25.2万元，同比减少21.03%。

（6）城乡社区支出预算68.8万元, 占支出总预算3.09%，同比增加68.8万元，同比增长100%。

（7）农林水支出预算664.65万元, 占支出总预算29.88%，同比减少17.3万元，同比减少2.53%。

（8）国土海洋气象等支出预算75.34万元, 占支出总预算3.38%，同比增加24.86万元，同比增长49.24%。

（9）住房保障支出预算91.26万元, 占支出总预算4.1%，同比增加8.84万元，同比增长10.7%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1811.89万元；占支出总预算81.47%，同比增加74.53万元，同比增长4.2%。其中：

工资福利支出预算1570.38万元；占基本支出预算86.67%，同比增加87.56万元，同比增长5.9%。

商品和服务支出预算190.41万元；占基本支出预算10.5%，同比增加26.46万元，同比增长16.13%。

对个人和家庭的补助预算51.1万元；占基本支出预算2.82%，同比减少39.48万元，同比下降43.58%。

（2）项目支出预算

项目支出411.88万元，占支出总预算18.53%，同比增加4.41万元，同比增长1.08%。其中：

商品和服务支出预算341.08万元；占项目支出预算82.81%，同比增加57.9万元，同比增长20.44%。

资本性支出基本建设预算6万元；占项目支出预算1.45%，同比减少4万元，同比下降40%。

其他支出预算64.8万元；占项目支出预算15.74%，同比增加19.3万元，同比增长42.41%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算2223.78万元，同比增加78.95万元，同比增长3.6%，增加的主要原因:人员增加、项目增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2223.78万元，其中：一般公共预算收入预算2223.78万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出2223.78万元其中：一般公共预算支出预算2223.78万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算2223.78万元，其中：基本支出1811.89万元，项目支出411.88万元。具体指出如下：

行政运行849.26万元，主要用于人员工资以及人员经费。

事业运行支出304.57万元，主要用于人员工资以及人员经费。

行政事业单位医疗支出120.98万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

归口管理行政单位离退休支出50.76万元，主要用于行政事业单位离退休费。

住房公积金支出91.26万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

对村民委员会和村党支部的补助支出621.82万元，其中基本支出621.82万元，主要用于村干补助及村委办公经费支出。

防灾救灾支出9万元，主要用于防火工作经费。

其他节能环保支出85万元，主要用于清洁乡村宣传及运输。

其他环境保护管理事务支出78.4万元，主要用于环境保护管理。

其他农业支出12.73万元，主要用于扶持农业发展费用。

三、2019年融安县长安镇人民政府部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算16.52万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算10.8万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.52万元，比上年同比减少22.11万元，同比下降57.23%。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算5.72万元，同比减少1.41万元，同比下降19.77%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算10.8万元。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算10.8万元，同比增加3.6万元，同比上升50%。原因：因扶贫工作需要，公务车运行费增加。

     四、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费安排情况

     2019年本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位及5个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算365.32万元，同比增加20.6万元，同比增4.69%，增加的原因2019年增加下乡扶贫差旅经费。

   （二）政府采购情况

     2019年政府采购预算0万元，同比无增减。

   （三）政府购买服务情况

     2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

    （四）国有资产占用情况

     截至2018年12月31日，融安长安镇人民政府资产账面价值共计573.9万元。本部门核定公务用车编制为10辆，实有车辆10辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

   （五）绩效目标设置情况

     2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个，金额584.82万元，涉及一般公共预算拨款支出584.82万元。项目分别为：

     1.项目名称：保江村龙滩拉索桥项目，预算金额125.27万元。

     2.项目名称：泗朗村赶马至泗欧呦产业路项目，预算金额47.5万元。

     3.项目名称：泗朗村李家至肖家产业路项目，预算金额52.5万元。

     4.项目名称：瑶送小村屯盖板涵工程项目，预算金额65万元。

     5.项目名称：塘寨村塘寨屯公路至大深冲产业路硬化项目，预算金额121.78万元。

     （六）政府性基金支出情况

      本单位无此项预算。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。