大将镇人民政府2019年

 部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县大将镇2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、支出分类经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、一般公共预算项目支出明细表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县大将政府的主要职责有：

  1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

    2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。全力推进我镇“小村之恋•融安金桔”现代农业核心示范区建设，加快我镇金桔产业发展，大力发展我镇第三产业。

　  3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。 

　  4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。 

　  5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。 

6.完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县大将镇人民政府共有直属单位7个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位5个。行政单位是融安县大将镇人民政府。参照公务员管理事业单位是融安县大将镇财政所，全额拨款事业单位分别是：融安县大将镇计生站、融安县大将镇农业服务中心、融安县大将镇文化广播站、融安县大将镇社会保障事务所、融安县大将镇国土规建及环保安监站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为54人，其中：行政编制（含参公单位）34人，事业编制18人，工勤编制2人。编内在职50人，其中：行政在职31人，全额事业在职17人，工勤编制2人。离休人员0人，退休人员19人。

（一）融安县大将镇人民政府:

编制27人，其中：行政编制25人，工勤编制2人。编内在职24人，其中：行政在职22人，工勤编制2人。离休人员0人，退休人员6人。

（二）融安县大将镇财政所：

参公编制9人，编内在职9人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人。

（三）融安县大将镇计生站：

全额事业编制3人，编内在职3人，退休人员4人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员2人。

（四）融安县大将镇农业服务中心：

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员2人。

（五）融安县大将镇文化广播站：

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员2人。

（六）融安县大将镇社会保障事务所：

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

（七）融安县大将镇国土规建及环保安监站：

全额事业编制9人，编内在职9人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分：融安县大将镇2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、支出分类经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、一般公共预算项目支出明细表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府基金支出预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算1005.67万元，同比增加274.25万元，同比增长37.50%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：扶贫专项资金投入的增加。 

1.一般公共预算拨款1005.67万元，同比增加274.25万元，同比增长37.50%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.上年结余收入372.36万元，同比增加21.32万元，同比增长6.07%；其中：一般公共预算拨款结转372.36万元，同比增加21.32万元，同比增长6.07%；其他结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算1005.67万元，其中：基本支出816.78万元，占支出总预算81.22%，同比增加313.16万元，同比增长62.18%；项目支出188.89万元，占支出总预算18.78%，同比减少38.91万元，同比下降17.08%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：扶贫专项工作经费增加、危房改造和改厨改厕资金的投入增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算347.70万元；占支出总预算34.57%，同比增加62.96万元，同比增长22.11%；

（2）文化旅游体育与传媒科目支出预算12.58万元, 占支出总预算1.25%，同比增加2.15万元，同比增长20.60%。

（3）社会保障和就业科目支出预算97.12万元, 占支出总预算9.66%，同比增加38.25万元，同比增长64.97%。

（4）卫生健康科目支出预算66.02万元, 占支出总预算6.56%，同比增加7.73万元，同比增长13.26%。

（5）节能环保科目支出预算81.22万元, 占支出总预算8.08%，同比增加31.22万元，同比增长62.44%。

（6）农林水科目支出预算309.81万元, 占支出总预算30.80%，同比增加146.56万元，同比增长89.77%。

（7）国土海洋气象等科目支出预算51.71万元, 占支出总预算5.14%，同比增加24.41万元，同比增长89.94%

（8）住房保障科目支出预算39.51万元, 占支出总预算3.93%，同比增加12.20万元，同比增长44.66%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出816.78万元；占支出总预算81.22%，同比增加313.16万元，同比增长38.34%。其中：

工资福利支出预算713.90万元；占基本支出预算87.40%，同比增加305.75万元，同比增长74.91%。

商品和服务支出预算88.57万元；占基本支出预算10.84%，同比增加23.26万元，同比增长35.61%。

对个人和家庭补助支出预算14.32万元；占基本支出预算1.75%，同比减少15.84万元，同比减少52.52%

（2）项目支出预算

项目支出188.89万元；占支出总预算18.78%，同比减少38.91万元，同比下降17.08%。其中：

工资福利支出预算41.22万元；占项目支出预算21.83%；同比减少0万元，同比下降0%。

商品和服务支出预算140.67万元；占项目支出预算74.47%；同比减少14.24万元，同比下降9.20%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1005.67万元，同比增加274.25万元，同比增长37.50%，增加的主要原因：人员经费增加，扶贫专项工作经费投入增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1005.67万元，其中：一般公共预算收入预算1005.67万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出1005.67万元其中：一般公共预算支出预算1005.67万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1005.67万元，其中：基本支出347.70万元，项目支出816.79万元。其中：

（1）一般公共服务类科目支出347.70万元，其中基本支出347.70万元，主要用于人员工资以及人员经费。

（2）归口管理行政事业单位离退休支出47.60万元，其中基本支出47.60万元，主要用于人员工资以及人员经费。

(3)文化体育与传媒支出预算12.58万元；其中基本支出12.58万元，主要用于人员工资以及人员经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出预算66.02万元，其中基本支出58.30万元主要用于人员工资以及人员经费。

（5）社会保障和就业支出97.12万元，其中基本支出97.12万元，主要用于人员工资以及人员经费。

（6）节能环保支出81.22万元，其中基本支出81.22万元，主要用于人员工资及人员经费。

 （7）农林水利支出309.81万元，其中基本支出309.81万元，主要用于人员工资及人员经费。

（8）国土海洋气象等支出51.71万元，其中基本支出51.71万元，主要用于人员工资及人员经费。

（9）住房公积金支出18.45万元，其中基本支出18.45万元，主要用于人员工资及人员经费。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.63万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.2万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.83万元，比2018年预算16.54万元，同比减少6.71万元，同比增长（下降）40.57%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.63万元，同比增加0.09万元，同比增加0.035%，增加原因：接待人数增加。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算7.2万元，同比减少6.8万元，同比减少47.89%，减少原因：公车使用次数减少，维护费减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算4.2万元，同比减少1.98万元，同比减少26.3%，减少公车使用次数，公车维护费减少。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3.78万元，同比减少0.89万元，同比下降17.1%，减少的原因减少公车使用次数，公车维护费减少。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。按政府采购项目类型划分，集中采购0 万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加00万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县大将镇资产账面价值共计568.21万元，本部门核定公务用车编制7辆，实有车辆7辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有两个，金额96.22万元，涉及一般公共预算拨款支出96.22万元。其中：项目一 清洁乡村保洁员补助，预算金额41.22万元，项目二  乡村建设收集、运输及焚烧厂运营处理费，预算金额25万元，项目三扶贫工作经费，预算金额30万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。