泗顶镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、泗顶镇人民政府概况

（一）基本情况

一、主要职能

1．严格执行下达的预算指标，从紧安排资金按照要求完成预算安排，确保人员薪金福利发放。

 2．加强项目资金管理，按照预算要求按质按量完成项目进程。 

3．发展壮大财源。

4．加大我镇农业和农村经济结构的优化调整。

二、2019年主要预期目标：

1．确保镇政府和各部门工作的正常运转。

2．确保我镇经济持续健康快速发展，提供有力保障。

3．依法理财，优化支出结构。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为54人，其中行政编制24人，事业编制30人，实有财政供养人数44人，其中行政在职22人，事业在职22人，编外在职实有人数0人，退休人员13人。

具体情况如下：

第二部分:泗顶镇人民政府2019年部门预算公开表

一、融安县泗顶镇人民政府收支总表

二、融安县泗顶镇人民政府收入总表

三、融安县泗顶镇人民政府支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

上述预算报表详见附件。

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算801.61万元，同比增加149.28万元，同比增长22.88%。其中：

1．一般公共预算拨款801.61万元，同比增加149.28万元，同比增长22.88 %。

2．上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算801.61万元，其中：基本支出668.24万元，占支出总预算83.36%，同比增加142万元，同比增长26.98%；项目支出133.37万元，占支出总预算16.64%，同比增加7.28万元，同比增长5.8%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算317.8万元；占支出总预算39.65%，同比增加32.12万元，同比增长11.24%；

(2)外交支出预算0万元；占支出总预算0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出13.93万元 

（4）社会保障和就业支出82.67万元

（5）卫生健康支出202.27万元

（6）节能环保支出55.61万元

（7）农林水支出50.08万元

（8）国土海洋气象等支出43.03万元

（9）住房保障支出36.22万元

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出668.24万元；占支出总预算83.36%，同比增加142万元，同比增加26.98%。其中：

工资福利支出预算582.49万元；占基本支出预算87.17%，同比增加158.24万元，同比增长37.3%。

商品和服务支出预算75.52万元；占基本支出预算11.3%，同比增加7.9万元，同比增长11.68%。

对个人和家庭补助支出预算10.23万元；占基本支出预算1.53%，同比减少24.14万元，同比下降70.2%。

（2）项目支出预算

项目支出133.37万元，占支出总预算16.64%，同比增加7.28万元，同比增长5.8%。其中：

其它支出预算133.37万元；占项目支出预算100%。

二、融安县泗顶镇人民政府2019年财政支出预算情况

2019年财政支出预算801.61万元，其中：基本支出668.24万元，项目支出133.37万元。具体支出预算如下：

行政运行280.03万元，其中基本支出177.12万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出8.38万元，其中基本支出8.38万元。主要退休人员经费。

行政单位医疗支出166.56万元，其中基本支出17.06万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出36.21万元，其中基本支出36.21万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出91.65万元，其中基本支出72.86万元，主要用于事业单位人员工资以及工资以及津贴。

事业单位医疗支出5.62万元，其中基本支出5.62万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

项目支出

项目支出133.37万元，主要用于林业防灾减灾4万元；扶贫工作经费20万元；新农合新农保经费1.92万元；征兵经费1.5万元；卫计经费4万元；支农经费1.92万元；清洁乡村保洁员补助25.61万元；村委（社区）办公经费21万元；不可燃烧垃圾处理5万元；清洁乡村宣传及收集、运检、处理经费15万元；农村党支部活动经费15万元；焚烧厂运营经费10万元。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.23万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.8万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.58万元，比上年预算12.99万元，同比减少1.411万元，同比下降10.85%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算2.23万元，同比减少0.5万元，同比下降18.31%，减少原因：按照国家统一标准执行。

3.会议费2019年预算2.7万元，同比减少0.57万元，同比下降17.43%，减少原因：按照国家统一标准执行。

四、机关运行经费

2019年泗顶镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.29万元，与2018年预算增加7.23万元，同比增长36.04%；增加原因是单位严格执行国家扶贫工作、办公用品、接待等。

另外，泗顶镇政府下属共有5个事业单位；事业单位运行经费财政拨款预算16.37万元，较2018年预算增加0.77万元，增长4.9%，主要是增加了新晋人员，经费对应有所增加。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比无增减。

六、政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

七、政府性基金预算情况

2019年无此项预算支出

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县泗顶镇人民政府资产账面价值共计869.44万元。本部门核定公务用车编制为3辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

九、绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：2019年部门预算名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

九、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局开展亚洲区域安全生产合作培训的支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出、中国安全生产科学研究院的人才计划入选人才2016 年特殊支持经费支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

二十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。