融安县大坡乡人民政府2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县大坡乡人民政府概况

（一）、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为59人，其中行政编制22人，事业编制22人，实有财政供养人数47人，其中行政在职23人，事业在职24人，编外在职实有人数2人，退休人员19人。

具体情况如下表：                                                    

机构和人员情况表

单位：人

第二部分: 大坡乡人民政府2019年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表

八、项目支出明细表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表 

第三部分：2019年大坡乡人民政府部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于大坡乡人民政府2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大坡乡人民政府2019年财政拨款收支总预算795.04万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入795.04 万元。支出包括：一般公共服务支出328.89万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出14.41万元、社会保障和就业支出91.36万元、医疗卫生与计划生育支出62.11 万元、节能环保支出46.76万元、农林水支出164.79万元、国土海洋气象等支出48.75万元、住房保障支出 37.96万元。

二、关于财政部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县大坡乡人民政府2019 年一般公共预算当年拨款795.04万元比 2018年预算数665.19万元，增加了129.85万元，主要是一般公共服务支出增加了53.68万元、社会保障和就业支出增加14.63万元、节能环保支出增加了6万元、住房保障支出增加了2.32万元、农林水支出增加66.23万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    2019年收入总预算795.04万元，同比增加129.85万元，同比上升19.52%。其中：

1．一般公共预算拨款328.89万元，同比增加53.68万元，同比上升19.51%.

2．上年结余收入0万元，同比增加0万元。

关于融安县大坡乡人民政府2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

2019年支出总预算795.04万元，其中：基本支出679.10万元，占支出总预算85.42%，同比增加123.94万元，同比增加22.33%；项目支出115.93万元，占支出总预算14.58%，同比增加5.9万元，同比增长5.36%。

（一）按支出功能分类科目划分

2019年支出预算总计795.04万元，同比增加129.85万元，同比增长19.52%。其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算328.89万元；占支出总预算41.37%，同比增加53.68万元，同比增长19.51%；

（2）文化体育与传媒支出预算14.41万元；占支出总预算2.74%，同比增加6.58万元，同比增长36.11%；

（3）社会保障和就业支出预算91.36万元；占支出总预算11.54%，同比增加14.63万元，同比增长19.07%；

（4）医疗卫生与计划生育支出预算62.11万元；占支出总预算10.47%，同比增加8万元，同比增长11.48%；

（5）节能环保支出预算46.76万元；占支出总预算6.13%，同比增加6万元，同比增长14.75%；

（6）农林水支出预算164.79万元；占支出总预算14.81%，同比增加66.23万元，同比增长67.20%；

（7）国土海洋气象等支出预算48.75万元；占支出总预算7.58%，同比减少1.66万元，同比减少3.29%；

（8）住房保障支出预算37.96万元；占支出总预算5.36%，同比增加2.32万元，同比增加6.51%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出679.1万元；占支出总预算85.42%，同比增加123.94万元，同比增加22.33%。其中：

工资福利支出预算588.48万元；占基本支出预算86.66%，同比增加136.16万元，同比增长30.10%。

商品和服务支出预算78.92万元；占基本支出预算11.62%，同比增加13.33万元，同比增加20.32%。

对个人和家庭补助支出预算11.7万元；占基本支出预算1.72%，同比减少25.54万元，同比减少68.58%

（2）项目支出预算

项目支出115.93万元；占支出总预算14.58%，同比增加5.9万元，同比增加5.36%。其中：

工资福利支出预算23.76万元；占项目支出预算20.50%。

商品和服务支出预算92.17万元；占项目支出预算79.50%。

基本建设支出预算0万元；占项目支出预算0%。

二、融安县大坡乡人民政府2019年财政支出预算情况

2019年财政支出预算795.04万元，其中：基本支出679.10万元，项目支出115.93万元。具体支出预算如下：

行政运行215.80万元，其中基本支出215.80万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出9.5万元，其中基本支出9.5万元。主要用于退休人员经费。

行政事业单位医疗支出13.02万元，其中基本支出13.02万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

社会保障和就业支出20.80万元，其中基本支出20.80万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算12.78万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.79万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.4万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算14.29万元，比上年同比增加1.51万元，同比增加11.82%。

 1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算2.45万元，同比减少0.34万元，同比减少12.19%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算2.4万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算2.4万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位及5个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算215.80万元，同比增加14万元，增加的原因是2019年增加下乡扶贫差旅经费。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算8万元，同比增加1万元，主要用于采购办公设备打印器材。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县大坡乡人民政府资产账面价值共计640万元。本乡镇核定公务用车编制为3辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个，金额115.93万元，涉及一般公共预算拨款支出328.89万元。项目分别为：1：节能环保项目10万元；2：农林水项目24万元；3：住房保障项目37万元；4：农村基础设施建设项目45万元。

五、2019年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

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（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。