融安县沙子乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费 

预算公开说明

第一部分：部门概况 

一、融安县沙子乡人民政府概况 

（一）、主要职责 

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

融安县沙子乡人民政府共设机构为融安县沙子乡人民政府，融安县沙子乡财政所，融安县沙子乡文化广播电视站，融安县沙子乡农业服务中心，融安县沙子乡社会保障服务中心，融安县沙子乡人口与计划生育办公室，融安县沙子乡国土规建环保安监站七个单位。

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为42人，其中行政编制23人，事业编制19人，实有财政供养人数54人，其中行政在职23人，事业在职19人，退休人员6人，聘用人员2人，遗属人员4人。

具体情况如下：

第二部分:融安县沙子乡人民政府2019年部门预算公开表（见附件） 

一、部门收支预算总表  
二、部门预算收入总表  
三、部门预算支出总表
四、支出分经济科目表 
五、财政拨款收支总表 
六、一般公共预算支出总表 
七、一般公共预算基本支出明细表 
八、一般公共预算项目支出明细表 
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表 

十二、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年融安县沙子乡人民政府预算及“三公”经费预算报表说明 

一、关于融安县沙子乡人民政府2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 

融安县沙子乡人民政府2019年财政拨款收支总预算679.68万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 679.68 万元。支出包括：一般公共服务支出294.01万元、文化体育与传媒支出12.99 万元、医疗卫生与计划生育支出50.13万元、社会保障和就业支出81.56万元、农林水支出129.28万元、国土海洋气象等支出47.98万元、住房保障支出 36.22 万元。

二、关于财政部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县沙子乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款679.68万元比2018年预算数增加163.06万元，主要是一般公共服务支出增加了46.77万元、文化体育与传媒支出增加了2.18万、社会保障和就业支出增加了22.76万元、卫生健康支出增加了8.43万元、农林水支出增加了54.48万元、国土海洋气象等支出增加了19.75、住房保障支出增加了8.72万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    2019年收入总预算679.68万元，同比增加163.06万元，同比上升31.56%。其中：

1．一般公共预算拨款679.68万元，同比增加163.06万元，同比上升31.56%.

2．上年结余收入0万元，无增减。

关于融安县沙子乡人民政府2019 年一般公共预算基本支出情况说明。 

2019年支出总预算679.68万元，其中：基本支出603.3万元，占支出总预算88.76%，同比增加165.16万元，同比增加27.38%；项目支出76.38万元，占支出总预算11.24%，同比减少2.1万元，同比减少2.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中： 

2019年支出预算总计679.68万元，同比增加163.06万元，同比增长31.56%。其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算294.01万元；占支出总预算43.26%，同比增加46.77万元，同比增长18.92%；

（2）文化体育与传媒支出预算12.99万元；占支出总预算1.91%，同比增加2.17万元，同比增长20.06%；

（3）社会保障和就业支出预算81.56万元；占支出总预算12%，同比增加22.75万元，同比增长38.68%；

（4）医疗卫生与计划生育支出预算50.13万元；占支出总预算7.38%，同比增加8.43万元，同比增长20.22%；

（5）节能环保支出预算27.52万元；占支出总预算4.05%，同比增加0万元，同比增长0%；

（6）农林水支出预算129.28万元；占支出总预算14.48%，同比增加54.49万元，同比增长72.86%；

（7）国土海洋气象等支出预算47.98万元；占支出总预算7.06%，同比增加19.75万元，同比增长69.96%；

（8）住房保障支出预算36.22万元；占支出总预算5.33%，同比增加8.7万元，同比增加31.61%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算

基本支出603.3万元；占支出总预算88.76%，同比增加165.16万元，同比增加37.7%。其中：

工资福利支出预算521.7万元；占基本支出预算86.47%，同比增加172.59万元，同比增长49.44%。

商品和服务支出预算75.61、59.34万元；占基本支出预算12.53%，同比增加16.27万元，同比增加27.42%。

对个人和家庭补助支出预算6万元；占基本支出预算1%，同比减少23.69元，同比减少79.79%。

（2）项目支出预算

项目支出76.38万元；占支出总预算11.24%，同比减少2.1万元，同比减少2.68%。其中：

商品和服务支出预算29万元；占项目支出预算37.97%， 同比减少33.96元，同比减少53.94%。

其他资本性支出预算47.38万元；占项目支出预算62.03%。 同比增加43.38万元，同比增加1084.5%。

二、融安县沙子乡人民政府2019年财政支出预算情况 

（一）2019年融安县沙子乡人民政府财政拨款收支预算情况说明 

2019年部门财政拨款收支预算679.68万元，同比增加163.06万元，同比增长31.56%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

（二）2019年融安县沙子乡人民政府财政拨款收入预算情况 

2019年部门财政拨款收入预算679.68万元，其中：一般公共预算收入预算679.68万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2019年融安县沙子乡人民政府财政拨款支出预算情况 

2019年部门财政拨款拨款支出679.68万元其中：一般公共预算支出预算679.68万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算679.68万元，其中： 基本支出603.3万元， 项目支出76.38万元。其中：

行政运行266.95万元，其中基本支出266.95万元，主要用于人员工资以及人员经费。

事业运行支出76.71万元，其中基本支出76.71万元,主要用于人员工资以及人员经费。

行政事业单位医疗支出98.19万元，其中基本支出98.19万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

归口管理行政单位离退休支出4.92万元，其中基本支出4.92万元，主要用于行政事业单位离退休费。

住房公积金支出36.22万元，其中基本支出36.22万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

对村民委员会和村党支部的补助支出115.54万元，主要用于村干补助及村委办公经费支出。

一般行政管理事务27.06万元，其中基本支出0万元，项目支出27.06万元。主要用于我乡开展各项工作的经费。

其他节能环保支出27.52万元，其中项目支出27.52万元，主要用于清洁乡村宣传及运输、处理。

政府性基金支出预算，本年度无此项预算。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

2019年预算共安排“三公”经费支出预算12.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。 会议费支出预算2.77万元。培训费支出预算1.9万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.96万元，比上年同比减少0.7万元，同比减少5.12%。

 1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

 2.公务接待费2019年预算2.29万元，同比减少0.02万元，同比减少0.87%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

 3.公务用车购置费及运行费2019年预算6万元，同比增加1.2万元，同比增加25%。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算6万元，同比增加1.2万元，同比增加25%。原因：2019年是精准扶贫工作的脱贫年，扶贫工作任务多，需要外出车辆增多，因此公务用车运行维护费增多。

四、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况

2019年沙子乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算266.95万元，比上年同比增加47.27万元，同比增加21.52%。

另外，沙子乡人民政府下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算76.71万元，较2018年预算增加25.23万元，增长49%，主要原因是增加的原因2019年绩效考评奖励纳入预算及新晋人员增多，经费对应有所增加。 

（二）政府采购情况

             无

（三）政府购买服务情况

             无

（四）国有资产占用情况

             无

（五）绩效目标设置情况

             无

第四部分：名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

（九）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局开展亚洲区域安全生产合作培训的支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

（十三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

（十四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出、中国安全生产科学研究院的人才计划入选人才2016 年特殊支持经费支出。

（十六）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（二十）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。