融安县长安镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县长安镇人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县长安镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县长安镇人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是融安县长安镇财政所

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县长安镇文化体育和广播电视站，融安县长安镇水利站，融安县长安镇社会保障服务中心，融安县长安镇卫生和计划生育服务所，融安县长安镇国土规建环保安监站

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为118人，其中：行政编制59人，参公单位12人，事业编制42人，工勤编制5人。编内在职114人，其中：行政在职59人，参公单位10人，全额事业在职40人，工勤编制5人。退休人员76人。

机构和人员情况表

  单位：人

第二部分融安县长安镇人民政府部门2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

                                                   上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年融安县长安镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算2759.07万元，同比增加535.29万元，同比增长24.07%，增加的主要原因：人员增加、项目增加。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算2759.07万元，同比增加535.29万元，同比增长24.07%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加、项目增加。

1.一般公共预算收入2759.07万元，同比增加535.29万元，同比增长24.07%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

   （二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算2759.07万元，同比增加535.29万元，同比增长24.07%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加、项目增加。

按支出功能分类科目划分：

（1）一般公共服务类科目支出预算997.58万元；占支出总预算36.24%，同比增加276.71万元，同比增加38.39%。

（2）文化体育与传媒支出预算16.5万元,占支出总预算0.59%，同比减少15.91万元，同比减少49.08%。

（3）社会保障和就业支出预算400.95万元,占支出总预算14.53%，同比增加152.68万元，同比增长61.49%。

（4）卫生健康支出预算272.13万元,占支出总预算9.86%，同比增加44.55万元，同比增加19.57%。

（5）节能环保支出预算180.6万元,占支出总预算6.54%，同比增加86万元，同比增加90.9%。

（6）农林水支出预算670.37万元,占支出总预算24.29%，同比增加5.72万元，同比增加0.86%。

（7）国土海洋气象等支出预算90.53万元,占支出总预算3.23%，同比增加15.19万元，同比增长20.16%。

（8）住房保障支出预算130.41万元,占支出总预算4.72%，同比增加39.15万元，同比增长42.89%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出2305.04万元；占支出总预算83.54%，同比增加493.15万元，同比增长27.21%。其中：

工资福利支出预算2001.44万元；占基本支出预算86.83%，同比增加431.05万元，同比增长27.44%。

商品和服务支出预算234.08万元；占基本支出预算10.16%，同比增加43.66万元，同比增长22.92%。

对个人和家庭的补助预算69.52万元；占基本支出预算3.01%，同比增加18.42万元，同比增加36.04%。

2.项目支出454.03万元，占支出总预算16.46%，同比增加42.15万元，同比增长10.23%。其中：

商品和服务支出预算387.13万元；占项目支出预算85.26%，同比增加46.05万元，同比增长13.5%。

其他支出预算66.9万元；占项目支出预算14.74%，同比增加2.1万元，同比增长3.24%。

     二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算2759.07万元，同比增加535.29万元，同比增长24.07%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加、项目增加。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款2759.07万元，其中：一般公共预算收入为2759.07万元；政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出2759.07万元，其中：一般公共预算支出2759.07万元，同比增加535.29万元，同比增长24.07%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加、项目增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出2759.07万元，其中：基本支出2305.04万元；项目支出454.03万元

（1）一般公共服务类科目支出预算997.58万元；占支出总预算36.24%，同比增加276.71万元，同比增加38.39%。其中行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）718.85万元，占一般公共预算支出26.05%，同比增长132.14万元，同比增长22.5%； 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）163万元，占一般公共预算支出5.9%，同比增长69.3万元，同比增长73.96%；行政运行（财政事务）115.7万元，占一般公共预算支出4.2%，同比增长77.3万元，同比增长201%。主要用于政府及财政所人员工资等人员经费的支出。

（2）文化体育与传媒支出预算16.5万元,占支出总预算0.59%，同比减少15.91万元，同比减少49.08%。主要用于文化和广播站人员经费的支出。

（3）社会保障和就业支出预算400.95万元,占支出总预算14.53%，同比增加152.68万元，同比增长61.49%。其中行政单位离退休55.2万元，占一般公共预算支出2%，同比增加4.4万元，同比增长8.7%；事业单位离退休13.9万元，占一般公共预算支出0.5%； 财政对工伤保险基金的补助2.2万元，占一般公共预算支出0.1%，同比减少0.5万元，同比减少18.5%； 财政对其他基本养老保险基金的补助4.2万元，占一般公共预算支出0.15%，同比增加0.5万元，同比增长13.5%； 财政对生育保险基金的补助3.3万元，占一般公共预算支出0.12%，同比增加0.9万元，同比增长37.5%； 财政对失业保险基金的补助2万元，占一般公共预算支出0.1%，同比增加0.3万元，同比增长17.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出173.9万元，占一般公共预算支出6.3%，同比增加21.8万元，同比增长14.3%；机关事业单位职业年金缴费支出86.9万元，占一般公共预算支出3.15%，其他财政对社会保险基金的补助0.3万元， 社会保险业务管理事务59.2万元，占一般公共预算支出1%，同比增加24.4万元，同比增长70%。主要用于社保缴费支出以及社保中心人员经费支出。

（4）卫生健康支出预算272.13万元,占支出总预算9.86%，同比增加44.55万元，同比增加19.57%。其中行政单位医疗60.8万元，占一般公共预算支出2.2%，同比增加19.6万元，同比增长47.57%； 财政对其他基本医疗保险基金的补助2万元；同比增加0.6万元，同比增长42.9%； 公务员医疗补助65.9万元；占一般公共预算支出2.4%，同比增加16.3万元，同比增长32.86%；计划生育机构122.5万元，占一般公共预算支出4.4%，同比增加15.9万元，同比增长14.9%；事业单位医疗21万元，占一般公共预算支出0.76%，同比增加4.9万元，同比增长30.4%。主要用于人员医疗补助缴费。

（5）农村环境保护预算180.6万元,占支出总预算6.54%，同比增加86万元，同比增加90.9%。主要用于乡村建设。

（6）农林水支出预算670.37万元,占支出总预算24.29%，同比增加5.72万元，同比增加0.86%。其中对村民委员会和村党支部的补助646.6万元，占一般公共预算支出23.4%，同比增加24.8万元，同比增长4%；水利行业业务管理23.8万元，占一般公共预算支出0.86%，同比增加2.7万元，同比增长12.8%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助和水利站的经费支出。

（7）事业运行（自然资源事务）预算90.53万元,占支出总预算3.23%，同比增加15.19万元，同比增长20.16%。

（8）住房保障支出预算130.41万元,占支出总预算4.72%，同比增加39.15万元，同比增长42.89%。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.09万元，比上年预算同比减少1.43万元，同比下降8.65%。减少的主要原因:严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

（二）公务接待费2020年预算4.3万元，同比减少1.42万元，同比下降24.82%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算10.8万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2020年预算10.8万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算69.15万元，同比增加2.3万元，同比增长3.44%，增加（减少）的原因人员增加。

另外，下属共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算40.8万元，同比减少4.34万元，同比下降9.6%，减少的原因人员减少。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县长安镇人民政府资产账面价值共计695.07万元，本部门核定公务用车编制10辆，实有车辆10辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额40万元，涉及一般公共预算拨款支出40万元。其中：项目名称一保护生态融江，项目预算40万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。