（1）一般公共服务支出344.21万元；占支出总预算41.21%，同比增加50.2万元，同比增长17.07%。主要用于人员工资以及人员经费。

（2）文化体育与传媒收入 13.59万元，占支出总预算1.63%，同比增加0.6万元，同比增长4.62%。主要用于人员工资以及人员经费。

（3）医疗卫生与计划生育收入73.28万元，占支出总预算8.77%，同比增加 23.15 万元，，同比增长46.18%。主要用于人员工资以及人员经费。

（4）社会保障和就业收入143.26万元，占支出总预算17.15%，同比增加 61.7 万元，同比增长 75.65% 。主要用于人员工资以及人员经费。

（5）节能环保收入27.52万元，占支出总预算3.29%，同比增加 0万元，同比增长 0% ，与比上年持平。主要用于人员工资以及人员经费。

（6）农林水收入131.94万元，占支出总预算15.8%，同比增加 2.66 万元，同比增长 2.06% 。主要用于人员工资以及人员经费。

（7）国土海洋气象等收入49.77万元，占支出总预算5.96%，同比增加 1.79 万元，同比增长 3.73% 。主要用于人员工资以及人员经费。

（8）住房保障收入 51.69万元，占支出总预算6.19%，同比增加 15.47 万元，同比增长 42.71% 。主要用于人员工资以及人员经费。

 三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.87万元，比上年预算同比减少3.09万元，同比下降23.84%。减少的主要原因:公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算1.72万元，同比减少0.57万元，同比下降24.89%，减少原因：接待人数减少。                                           

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，与比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算3.6万元，同比减少2.4万元，同比下降40%，减少原因：2019年有车辆报废，车辆数减少。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算651.31万元，同比增加251.92万元，同比增长63.08%，增加的原因是人员经费增加。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算183.94万元，同比增加49.41万元，同比增长36.73%，增加的原因是人员经费增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县沙子乡人民政府资产账面价值共计217.89万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。