融安县东起乡人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：东起乡人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年东起乡人民政府预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）完成上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位七个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县东起乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是融安县东起乡财政所。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县东起乡文化广播电视站，融安县东起乡农业服务中心，融安县东起乡社会保障服务中心，融安县东起乡人口与计划生育办公室，融安县东起乡国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为52人，其中：行政编制（含参公单位）32人，事业编制18人，工勤编制2人。

编内在职48人，其中：行政编制（含参公单位）31人，全额事业在职17人，工勤编制5人。离休0人，退休13人。

（一）机关本级

编制26人，其中：行政编制25人，工勤编制1人。编内在职23人，其中：行政在职22人，工勤编制1人。离休0人，退休1人。

（二）融安县东起乡财政所

参公编制8人，编内在职8人，其中：工勤编制1人。聘用人员2人，离休2人，退休0人。

（三）融安县东起乡人口与计划生育办公室

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（四）融安县东起乡农业服务中心

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（五）融安县东起乡社会保障服务中心

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（六）融安县东起乡文化广播电视站

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（七）融安县东起乡国土规建环保安监站

全额事业编制8人，编内在职7人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县东起乡人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

 上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年融安县东起乡人民政府预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算870.17万元，同比增加179.95万元，同比增长26.07%，增加（减少）的主要原因：各单位人员有所增加。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算870.17万元，同比增加179.95万元，同比增长26.07%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：各单位人员有所增加。

1.一般公共预算收入870.17万元，同比增加179.95万元，同比增长26.07%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算870.17万元，同比增加179.95万元，同比增长26.07%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加，扶贫专项工作经费投入增加。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出预算377.56万元；占支出总预算43.39%，比 2017年预算数增加 62.53万元，增长19.8%。主要用于人员工资及人员经费。

2.文化体育与传媒支出预算15.07万元，占支出总预算1.7%，同比增加2.07万元，同比增长15.9%。主要用于人员工资及人员经费。

3.社会保障和就业支出预算154.13万元，占支出总预算17.71%，同比增加68.37万元，同比增长79.72%。主要用于人员工资及人员经费。

4.农林水支出预算113.47万元；占支出总预算13.04%，同比增加10.07万元，同比增长8.87%；主要用于人员工资及人员经费。

5.卫生健康支出预算80.52万元；占支出总预算9.25%，同比增加20.82万元，同比增长34.87%；主要用于人员工资及人员经费。

6.国土海洋气象支出预算49.12万元；占支出总预算5.64%，同比减少0.57万元，同比降低1.16%；主要用于人员工资及人员经费。

7.住房保障支出预算55.70万元；占支出总预算6.4%，同比增加16.67万元，同比增长42.71%。主要用于人员工资及人员经费。

8.节能环保支出预算24.06万元，占支出总预算2.83%，同比降低1万元，同比降低4.06%。主要用于人员工资及人员经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出808.47万元；占支出总预算92.91%，同比增加189.1万元，同比增长23.39%。主要用于个工资福利支出696.07万元，占基本支出预算86.1%，同比增加161.71万元，同比增长30.26%.

2.项目支出61.70万元；占支出总预算7.09%，同比减少9.15万元，同比下降14.83%。主要用于防火工作、征兵工作、扶贫工作、综治普法工作、农村工作等项目支出。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算870.17万元，同比增加179.95万元，同比增长26.07%，增加的主要原因：各单位人员有所增加。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款870.17万元，其中：一般公共预算收入为337.56万元；文化体育与传媒支出预算15.07万元；社会保障和就业支出预算154.13万元；农林水支出预算113.47万元；卫生健康支出预算80.52万元；国土海洋气象支出预算49.12万元；住房保障支出预算55.70万元；节能环保支出预算24.06万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出870.17万元，其中：一般公共预算支出337.56万元，同比增加43.39万元，同比增长62.53%，增加的主要原因：人员工资及人员经费。具体支出预算如下：

一般公共预算支出870.17万元，其中：基本支出808.47万元；项目支出61.7万元

1.一般公共服务支出预算377.56万元；占支出总预算43.39%，比 2017年预算数增加 62.53万元，增长19.8%。主要用于人员工资及人员经费。

2.文化体育与传媒支出预算15.07万元，占支出总预算1.7%，同比增加2.07万元，同比增长15.9%。主要用于人员工资及人员经费。

3.社会保障和就业支出预算154.13万元，占支出总预算17.71%，同比增加68.37万元，同比增长79.72%。主要用于人员工资及人员经费。

4.农林水支出预算113.47万元；占支出总预算13.04%，同比增加10.07万元，同比增长8.87%；主要用于人员工资及人员经费。

5.卫生健康支出预算80.52万元；占支出总预算9.25%，同比增加20.82万元，同比增长34.87%；主要用于人员工资及人员经费。

6.国土海洋气象支出预算49.12万元；占支出总预算5.64%，同比减少0.57万元，同比降低1.16%；主要用于人员工资及人员经费。

7.住房保障支出预算55.70万元；占支出总预算6.4%，同比增加16.67万元，同比增长42.71%。主要用于人员工资及人员经费。

8.节能环保支出预算24.06万元，占支出总预算2.83%，同比降低1万元，同比降低4.06%。主要用于人员工资及人员经费。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.369万元，比上年预算同比减少0.581万元，同比下降10.82%。减少的主要原因:减少公务接待费。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算1.769万元，同比减少1.581万元，同比下降32.84%，减少原因：减少公务接待。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算3.6万元，与比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算3.6万元，与比上年持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算358.56万元，同比增加70.68万元，同比增长24.55%，增加的原因主要是人员增加。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算49.12万元，同比减少1.29万元，同比下降2.63%，减少的原因主要是人员有所减少。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县东起乡人民政府资产账面价值共计346.99万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额70万元，涉及一般公共预算拨款支出70万元。其中：东起乡红日村上甲屯文化室建设项目，项目预算30万元；东起乡安太村罗洞屯篮球场建设及附属设施工程项目，预算金额40万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。