目 录

第一部分：融安县泗顶镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县泗顶镇人民政府2020年部门预算表

一、融安县泗顶镇人民政府收支总表

二、融安县泗顶镇人民政府收入总表

三、融安县泗顶镇人民政府支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县泗顶镇人民政府预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县泗顶镇人民政府概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县泗顶镇人民政府

（二）参照公务员管理事业单位1个，是融安县泗顶镇财政所

（三）全额拨款事业单位5个，分别是:融安县泗顶镇卫生和计划生育服务所、融安县泗顶镇文化体育和广播电视站、融安县泗顶镇水利站、融安县泗顶镇社会保障服务中心、融安县泗顶镇国土规建环保安监站

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为57人，其中：行政编制（含参公单位）34人，事业编制20人，工勤编制3人。

编内在职50人，其中：行政在职31人，全额事业在职16人，工勤编制3人。退休14人。

（一）融安县泗顶镇人民政府

编制29人，其中：行政编制27人，工勤编制2人。编内在职27人，其中：行政在职25人，工勤编制2人。退休10人。

（二）融安县泗顶镇财政所

参公编制8人，编内在职7人，聘用人员2人，退休3人。

（三）融安县泗顶镇文化体育和广播电视站

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，退休1人。

（四）融安县泗顶镇水利站

全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人，退休0人。

（五）融安县泗顶镇社会保障服务中心

全额事业编制4人，编内在职4人，聘用人员1人，退休0人。

（六）融安县泗顶镇卫生和计划生育服务所

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，退休0人。

（七）融安县泗顶镇土规建环保安监站

全额事业编制9人，编内在职6人，聘用人员0人，退休0人。

第二部分：融安县泗顶镇人民政府2020年预算表

一、融安县泗顶镇人民政府收支总表

二、融安县泗顶镇人民政府收入总表

三、融安县泗顶镇人民政府支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年融安县泗顶镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

一、融安县泗顶镇人民政府收支预算情况说明

2020年融安县泗顶镇人民政府收支总预算1017.63万元，同比增加216.02万元，同比增长26.95%，增加的主要原因：人员经费增加。

（一）收入预算说明

2020年融安县泗顶镇人民政府收支总预算1017.63万元，同比增加216.02万元，同比增长26.95%，增加的主要原因：人员经费增加。

1.一般公共预算收入1017.63万元，同比增加216.02万元，同比增长26.95%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）融安县泗顶镇人民政府支出预算说明

2020年融安县泗顶镇人民政府支出总预算1017.63万元，同比增加216.02万元，同比增长26.95%。2020年融安县泗顶镇人民政府支出预算总体增加的主要原因：人员增加，经费对应增加。

1.一般公共服务支出406.46万元；占支出总预算39.94%，同比增加88.66万元，同比增长27.89%。主要用于人员工资及人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出15.21万元，占支出总预算1.49%，同比增加1.28万元，同比增长9.19%。主要用于我镇文化旅游体育与传媒相关工作。

3.社会保障和就业支出159.05万元，占支出总预算15.63%，同比增加76.38万元，同比增长92.39%。主要用于我镇人员保险。

4.卫生健康支出83.48万元，占支出总预算8.2%，同比减少118.79万元，同比下降58.73%。主要用于我镇卫生健康相关工作。

5.节能环保支出55.61万元，占支出总预算5.46%，同比增长0万元，同比增长0%。主要用于我镇清洁乡村相关工作。

6.农林水支出199.02万元，占支出总预算19.56%，同比增加148.94万元，同比增长297.4%。主要用于我镇农林水相关工作。

7.国土海洋气象等支出42.98万元，占支出总预算4.22%，同比减少0.05万元，同比下降0.12%。主要用于我镇国土相关工作。

8.住房保障支出55.82万元，占支出总预算5.48%，同比增加19.6万元，同比增长54.11%。主要用于我镇在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出899.89万元；占支出总预算88.43%，同比增加231.65万元，同比增长34.66%。主要用于个工资福利支出778.66万元，占基本支出预算86.53%，同比增加196.2万元，同比增长33.68%；商品和服务支出万107.66元；占基本支出预算11.96%，同比增加32.13万元，同比增长42.54%。对个人和家庭的补助支出预算13.57万元；占基本支出预算1.5%，同比增加3.33万元，同比增长32.52%。

2.项目支出117.74万元；占支出总预算11.57%，同比减少15.63万元，同比下降11.72%。主要用于工资福利支出25.61万元，占项目支出预算21.75%，同比增减少0万元，同比下降0%；商品和服务支出92.13万元；占项目支出预算78.25%，同比减少10.63万元，同比下降10.34%。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年融安县泗顶镇人民政府财政拨款收支预算说明

2020年融安县泗顶镇人民政府财政拨款收支预算1017.63万元，同比增加216.02万元，同比增长26.95%，增加的主要原因：人员经费增加。

（二）2020年融安县泗顶镇人民政府财政拨款收入情况

2020年融安县泗顶镇人民政府财政拨款1017.63万元，其中：一般公共预算收入为1017.63万元；政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元

（三）2020年融安县泗顶镇人民政府财政拨款支出预算情况

2020年融安县泗顶镇人民政府财政拨款支出1017.63万元，其中：一般公共预算支出1017.63万元，同比增加216.02万元，同比增长26.95%，增加的主要原因：人员经费增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1017.63万元，其中：基本支出899.89万元；项目支出117.74万元

1. 行政运行380.33万元，占一般公共预算37.37%，同比增加100.03万元，同比增长35.82%。主要用于人员工资以及人员经费。

2.事业运行135.81万元，占一般公共预算13.35%，同比增加44.16万元，同比增长48.18%。主要用于人员工资以及人员经费。

3. 行政事业单位医疗168.19万元，占一般公共预算16.53%，同比减少3.99万元，同比下降2.32%。主要用于人员各项医疗保险。

4. 归口管理行政单位离退休12.45万元，占一般公共预算1.22%，同比增加4.07万元，同比增长48.57%。主要用于行政事业单位离退休费。

5. 住房公积金55.82万元，占一般公共预算5.48%，同比增加19.61万元，同比增长54.15%。主要用于在职人员单位部分公积金。

6. 对村民委员会和村党支部的补助183.29万元，占一般公共预算18.01%，同比增加63.5万元，同比增长53%。主要用于村干补助及村委办公经费支出。

7. 一般行政管理事务26.13万元，占一般公共预算2.57%，同比减少11.63万元，同比下降30.8%。主要用于我镇开展各项工作的经费。

8. 农村环境保护55.61万元，占一般公共预算5.46%，同比增减0万元，同比增长下降0。主要用于清洁乡村宣传及运输、处理。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.57万元，比上年预算同比增加4.99万元，同比增长43.09%。增长的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2020年预算1.94万元，同比减少0.3万元，同比下降13.39%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算4.8万元，与比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。2.公务用车运行维护费2020年预算4.8万元，与比上年持平。

（四）会议费2020年预算2.9万元，同比增加0.2万元，同比增长7.4%，增加的主要原因：人员经费增加。

（五）培训费2020年预算2.13万元，同比增加0.28万元，同比增长15.14%，增加的主要原因：人员经费增加。

四、政府性基金预算说明

2020年融安县泗顶镇人民政府政府性基金预算支出0万元，同比无增减。

五、国有资本经营预算说明

2020年融安县泗顶镇人民政府国有资本经营预算支出0万元，同比无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算380.33万元，同比增加100.03万元，同比增长35.82%，增加的原因新晋人员增多，经费对应有所增加。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算135.81万元，同比增加44.16万元，同比增长48.18%，增加的原因新晋人员增多，经费对应有所增加。

（二）、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，同比无增减。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县泗顶镇人民政府资产账面价值共计1271.11万元，本部门核定公务用车编制4辆，实有车辆4辆，账面价值200万以上专用设备0台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政融安县泗顶镇人民政府当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。