融安县大良镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县大良镇人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、融安县大良镇人民政府概况

（一）基本情况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.全力夯实脱贫攻坚基础建设，全面实施乡村振兴战略，加快建设宜居、宜业、宜游新农村。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入,管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、2020年主要预期目标：

1、加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；

2、加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件；加快城镇建设步伐，推进农村城市化进程；

3、继续深入开展脱贫攻坚工作，不断增加扶贫开发工作力度，加快发展大良镇四大产业模式、“七个一批”，形成贫困村集体经济的稳定收入，达到“十一有一低于”的脱贫标准。

4、继续围绕大良旅游发展“一轴两翼三支点”的旅游发展总体规划，加快布局和建设一批旅游项目，提升全镇旅游业水平和档次，打造“大石门”旅游圈，建设旅游特色小镇。

5、加强基础设施建设，保护资源和生态环境，培育和发展市场体系，维护市场秩序；

6、加强农村基层政权建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

二、机构设置

（一）行政单位1个，为融安县大良镇人民政府

（二）参照公务员管理事业单位1个，为融安县大良镇财政所

（三）全额拨款事业单位5个，分别是大良镇计生服务站、大良镇农业水利服务中心、大良镇文化广播电视站、大良镇社会保障服务中心、大良镇国土规建环保安监站。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为54人，其中行政编制29人，事业编制25人，实有财政供养人数53人。其中行政在职27人，工勤编制1人，事业在职25人。

具体情况如下表：

机构和人员情况表

单位：人

 三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为54人，其中：行政编制（含参公单位）34人，事业编制19人，工勤编制1人。

编内在职53人，其中：行政在职33人，全额事业在职19人，工勤编制1人。退休27人。

（一）机关本级

编制29人，其中：行政编制28人，工勤编制1人。编内在职28人，其中：行政在职27人，工勤编制1人。退休17人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制6人，编内在职6人，聘用人员2人，退休6人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制人员19人，编内在职19人，退休4人

第二部分:融安县大良镇人民政府2020年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县大良镇人民政府预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算1190.9万元，同比增加201.96万元，同比增长20.42%，增加的主要原因：人员的增加及清洁乡村工作经费的增加。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1190.9万元，同比增加201.96万元，同比增长20.42%，增加的主要原因：人员的增加及清洁乡村工作经费的增加。

1、一般公共服务（类）2020年预算数为458.50万元，比2019年预算数增加94.78万元，增长26.06%。

2、文化体育与传媒（类）2020年预算数为15.28万元，比2019年预算数增加2.01万元，下降15.15%。

3、社会保障和就业（类）2020年预算数为181.62万元，比2019年预算数增加74.07万元，增长68.87%。

4、医疗卫生与计划生育（类）2020年预算数为92.45万元，比2019年预算数增加17.98万元，增长24.14%。

5、城乡社区环境（类）2020年预算数为55.57万元，比2019年预算数增加5万元，增长9.89%。

6、农林水（类）2020年预算数为269.44万，比2019年预算数减少11.02万元，下降3.93%。

7、国土海洋气象等（类）2020年预算数为57.49万元，比2019年预算数增加0.65万元，增长1.14%。

8、住房保障（类）2020年预算数为60.54万元，比2019年预算数增加18.76万元。增长44.90%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算1190.9万元，同比增加201.96万元，同比增长20.42%，增加的主要原因：人员的增加及扶贫工作经费的增加。

1．按支出功能分类科目划分，其中： 2020年支出预算总计1190.90万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算458.50万元；占支出总预算38.50%

（2）文化体育与传媒类科目支出预算15.28万元，占支出总预算1.28%。

（3）社会保障和就业类科目支出预算181.62万元，占支出总预算15.25%。

（4）医疗卫生与计划生育类科目支出预算92.45万元，占支出总预算7.76%。

（5）城乡社区类科目支出预算55.57万元，占支出总预算4.67%。

（6）农林水类科目支出预算269.44万，占支出总预算22.62%。

（7）国土海洋气象类科目支出预算57.49万元，占支出总预算4.83%。

（8）住房保障类科目支出预算60.54万元，占支出总预算5.08%。按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1016.59万元；占支出总预算85.36%，同比增加177.98万元，同比增长21.22%。其中：

工资福利支出预算883.28万元；占基本支出预算86.89%，同比增加148.79万元，同比增长20.26%。

商品和服务支出预算110.07万元；占基本支出预算10.83%，同比增加23.16万元，同比增长26.65%。

对个人和家庭补助支出预算23.24万元；占基本支出预算2.29%，同比增加6.03元，同比增长35.04%。

（2）项目支出预算

项目支出174.31万元；占支出总预算14.64%，同比增加23.98万元，同比增长15.95%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算144.31万元；占项目支出预算82.79%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

基本建设支出预算0万元；占项目支出预算0%。

资本性支出预算30万元；占项目支出预算17.21%

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门收入总预算1190.9万元，同比增加201.96万元，同比增长20.42%，增加的主要原因：人员的增加及清洁乡村工作经费的增加。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款1190.9万元，其中：一般公共预算收入为1190.9元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1190.9万元，其中：一般公共预算支出1190.9万元，同比增加201.96万元，同比增长20.42%，增加的主要原因：人员的增加及扶贫工作经费的增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出1190.9万元，其中：基本支出1016.59万元；项目支出174.31万元

1（1）基本支出预算

基本支出1016.59万元；占支出总预算85.36%，同比增加177.98万元，同比增长21.22%。其中：

工资福利支出预算883.28万元；占基本支出预算86.89%，同比增加148.79万元，同比增长20.26%。

商品和服务支出预算110.07万元；占基本支出预算10.83%，同比增加23.16万元，同比增长26.65%。

对个人和家庭补助支出预算23.24万元；占基本支出预算2.29%，同比增加6.03元，同比增长35.04%。

（2）项目支出预算

项目支出174.31万元；占支出总预算14.64%，同比增加23.98万元，同比增长15.95%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算144.31万元；占项目支出预算82.79%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

基本建设支出预算0万元；占项目支出预算0%。

资本性支出预算30万元；占项目支出预算17.21%

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2020年预算共安排“三公”经费支出预算6.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.95万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.8万元。 

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.75万元，比上年同比减少0.76万元，同比下降10.12%。增加主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算1.95万元，同比减少0.76万元，同比减少28.04%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算4.8万元，同比无增减。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算386.66万元，同比增加48.45万元，同比增长14.33%，增加的原因人员的增加。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算142.1万元，同比增加34.61万元，同比增长32.2%，增加的原因是新增人员公积金及社保费的增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县人民政府资产账面价值共计349.88万元，本部门核定公务用车编制4辆，实有车辆4辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有1个。为清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营项目经费，金额35万元，涉及一般公共预算拨款支出35万元。

四、2020年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。