融安县板榄镇2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县板榄镇2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表

八、项目支出明细表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县板榄镇部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本情况

    板榄镇地处融安、桂林、三江三县交界处，北部东岭村与三江、龙胜、临桂交界，素有“鸡鸣三县”之称。全镇总面积421.1平方公里，现辖17个行政村、1个社区，163个自然屯，235个村民小组，居住着汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬、回等民族，总人口约为2.5万人。

 全镇气候温和，雨量充沛，年平均气温18.2℃，年均降雨量1897毫米，森林覆盖率86.13%。板榄彩调历史悠久，群众文化生活丰富，素有“山歌之乡”的美称。

（二）主要职能

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，分别是板榄镇人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是板榄镇财政所。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是板榄镇卫生和计划生育服务所、板榄镇社会保障服务中心、板榄镇水利站、板榄镇文化体育和广播电视站、板榄镇国规站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为59人，其中：行政编制（含参公单位）37人，工勤编2人，事业编制20人。

编内在职57人，其中：行政在职37人，工勤编制在职1人，全额事业在职19人。

（一）机关本级

编制39人，其中：行政编制37人，工勤编制2人。编内在职38人，其中：行政在职37人，工勤编制1人，退休15人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制9人，编内在职8人，聘用人员2人，退休4人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制20人，编内在职19人，聘用人员2人，退休5人。

第二部分：融安县板榄镇2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表

八、项目支出明细表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县板榄镇2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算1276.9万元，同比增加254.3万元，同比增长25%，增加的主要原因：人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1276.9万元，同比增加254.3万元，同比增长25%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

一般公共预算收入480.91万元，同比增加114.61万元，同比增长31%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算1276.9万元，同比增加254.3万元，同比增长25%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出480.91万元；占支出总预算37.7%，同比增加114.61万元，同比增长31.3%。主要用于人员增加、调资、人员差旅、接待费等。

2.文化旅游体育与传媒支出12.8万元，占支出总预算1%，同比增加0.02万元，同比增长0.16%。

3.社会保障和就业支出183.5万元，占支出总预算14.5%，同比增加83.47万元，同比增长83.44%。

4.卫生健康支出94.5万元，占支出总预算7.4%，同比增加26.25万元，同比增长38.5%。

5.节能环保支出56.21万元，占支出总预算4.4%，同比增加0万元，同比增长0%。

6.农林水支出318.75万元，占支出总预算25%，同比增加2.12万元，同比增长0.67%。

7.国土海洋气象等支出64.87万元，占支出总预算5%，同比增加7.8万元，同比增长14%。

8.住房保障支出65.36万元，占支出总预算5%，同比增加24.27万元，同比增长59%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1114.05万元；占支出总预算87%，同比增加271.68万元，同比增长32%。主要用于工资福利支出968.38万元，占基本支出预算87%，同比增加234.11万元，同比增长32%。

2.项目支出162.85万元；占支出总预算13%，同比减少17.38万元，同比下降10%。主要用于工资福利支出37.65万元，占项目支出预算23%，同比增加2.65万元，同比增长8%。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算1276.9万元，同比增加254.3万元，同比增长25%，增加的主要原因：人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。 

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款1276.9万元，其中：一般公共预算收入为1276.9万元。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.3万元，比上年预算同比减少1.7万元，同比减少11%。减少的主要原因:单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2020年预算2.2万元，同比减少0.56万元，同比下降20%，减少原因：单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算2.4万元，同比减少1.2万元，同比下降34%，减少原因：单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算2.4万元，同比减少1.2万元，同比下降34%，减少原因：单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县板榄镇资产账面价值共计615万元，本部门核定公务用车编制4辆，实有车辆4辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。按政府采购项目类型划分，集中采购0 万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加00万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（二）政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

（四）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算36万元，同比增加5万元，同比增长14%，增加的原因人员增加，相应增加办公费、公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算17万元，同比减少4万元，同比下降24%，减少的原因人员减少，相应减少了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、三公”经费：纳入县本级财政预算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。