桥板乡政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：桥板乡人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年桥板乡人民政府预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

（一）基本情况

　　桥板乡位于融安县东南部，距离县城62公里，美丽的拉寨河与东安河在这里汇合。东与永福县三皇镇接壤，西与本县沙子乡毗邻，南与鹿寨县平山镇交界，北与本县泗顶镇相连。全乡境内总面积为233.37平方公里，其中石山面积196.36平方公里，是典型的石山地区。下辖10个行政村，108个自然屯5996户，总人口19487人，其中壮族人口占99.3%，是一个壮族人口集中居住地。全乡设初中1所，小学8 所，幼儿园1 所，卫生院1所。

　　一、主要职能

　　（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

    （2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。  

    （3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。  

    （4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。  

    （5）负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。  

    （6）负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。  

    （7）负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见。  

    （8）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权力、民主权利和其它权力；保障各种经济组织合法权益。  

    （9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。  

    （10）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。  

    （11）办理县政府交办的其它工作事项

二、政府工作目标

（一）努力巩固扶贫成果，打好乡村振兴基础

一是“重精准•强基础”紧紧围绕“两不愁三保障”和“八有一超”突出问题，以“一见面”“两看”“五查”“四核”为抓手，集结力量抓整改，齐心协力补短板，巩固提升扶贫成果，扎实做好脱贫摘帽核验基础工作，确保顺利通过国家第三方核验，实现高质量脱贫摘帽。

二是完善机制压实责任，落实扶贫措施，用好各级各部门项目资金，持续做好基础设施建设和产业发展。

三是加强监督管理，巩固扶贫成果。加强对“三支队伍”的管理，确保网格化管理实行到位，持续跟进脱贫户生活情况，巩固扶贫成果。

四是打好乡村振兴工作基础。实施乡村振兴战略，要坚持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进。按照乡村振兴战略规划部署，有序实施乡村振兴战略，推进新型城镇化建设，推动我乡经济发展，让群众生活越过越好。

（二）优化营商环境，推进重大项目提速

一是持续改善农村人居环境，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，深入推进“宜居乡村”建设。完善垃圾处理设施。实施“服务惠民”“基础便民”行动，实现农村公路“村村通”。深入开展村容村貌整治，推行农村生活垃圾集体分类处理。

二是大力发展乡村经济，持续开展义务教育保障战役、基本医疗保障战役、住房安全保障战役、饮水安全战役。全面实施产业发展、基础设施和公共服务设施能力提升3个专项行动计划。推行“农事村办”，努力实现村级综合服务中心公共服务全覆盖。充分发挥村民主体作用，引导群众逐渐养成文明、健康的生活方式。    

（三）加强社会治安综合治理，创建平安桥板

围绕平安桥板建设要求，继续推进 “雪亮工程”“农村小天网”建设，健全现代社会治安防控体系。继续加大扫黑除恶工作力度，持续开展扫黑除恶专项行动。全面排查化解矛盾，积极协调矿农纠纷，做好企业服务工作，促进全乡财税增长。大力推进禁毒、反邪教工作，实现社会综合治理工作的创新发展。

（四）全面推进社会各项事业发展，提升民生保障能力

进一步完善社会救助体系，加快养老服务业等社会福利和慈善事业发展，提高保障和改善民生水平。加强和创新社会治理，突出治安防控体系建设，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。优先发展教育事业，优化教育布局，切实保障贫困家庭子女受教育权利。扎实推进卫生计生及民政事业，加强乡村医疗一体化建设，实现村卫生室建设标准化。加大农村房屋重建和修缮工作力度，努力改善农村发展和人居环境，努力提升群众生活品质。

三、机构设置情况

（一）本部门共有直属单位7个,其中:

行政单位1个是桥板乡人民政府;

参照公务员管理事业单位1个是桥板乡财政所;

全额拨款事业单位5个,分别是桥板乡计划生育服务所、桥板乡水利站、桥板乡文化广播站、桥板乡国土规建环保安监站、桥板乡社会保障服务中心。

（二）编制现状及人员构成

本部门人员编制总数为53人，其中：行政编制（含参公单位）32人；事业编制19人；工勤编制2人。退休人员12人。

编内在职49人，其中：行政（含参公人员）31人；事业人员18人。编外聘用人员1人（财政所助征员）。

第二部分：桥板乡政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年桥板乡政府部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算981.78万元，同比增加213.72万元，同比增长27.83%，增加的主要原因：扶贫经费增加。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算981.78万元，同比增加213.72万元，同比增长27.83%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：扶贫力度大，经费相应增加。

1.一般公共预算收入981.78万元，同比增加213.72万元，同比增长27.83%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比无增减。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算981.78万元，同比增加213.72万元，同比增长27.83%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：扶贫力度加大，经费相应增加。

按支出功能分类科目划分

1. 一般公共服务支出388.44万元；占支出总预算39.56%，同比减少67.06万元，同比下降14.72%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

2. 文化体育与传媒支出15.9万元；占支出总预算1.62%，同比增加1.12万元，同比增长7.58%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

3.社会保障和就业支出153.56万元；占支出总预算15.64%，同比增加68.71万元，同比增长80.97%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

4.医疗卫生与计划生育支出85.92万元；占支出总预算8.75%，同比增加31.93万元，同比增长59.14%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

5.农林水支出189.81万元；占支出总预算19.33%，同比增加148.97万元，同比增长364.76%。主要用于农村基础设施建设支出和商品服务支出。

6.国土海洋气象等支出50.91万元；占支出总预算5.19%；同比减少0.21万元，同比下降0.41%。 主要用于工资福利支出和商品服务支出。

7.住房保障支出55.26万元；占支出总预算5.63%，同比增加18.24万元，同比增长49.27%。主要用于工资福利支出。

8.节能环保支出41.98万，占支出总预算4.28%，同比增加12.02万元，同比增长40.12%。主要用于商品服务支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出880.8万元；占支出总预算89.71%，同比增加215.86万元，同比增长32.46%。其中：用于个工资福利支出764.81万元，占基本支出预算86.83%，同比增加187.83万元，同比增长32.55%；用于商品和服务支出102.65万元，占基本支出预算11.65%，同比增加24.23万元，同比增长30.9%；用于对个人和家庭的补助13.34万元，占基本支出预算1.52%，同比增加3.8万元，同比增长39.83%；

2.项目支出100.98万元；占支出总预算10.29%，同比减少2.14万元，同比下降2.08%。其中：用于工资福利支出24.98万元，占项目支出预算24.74%，同比增加0.02万元，同比增长0.08%；用于商品和服务支出76万元，占基本支出预算75.26%，同比减少0.14万元，同比下降0.18%。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.8万元，比上年预算同比减少0.65万元，同比下降7.69%。减少的主要原因:厉行节约，缩减三公经费支出。因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2020年预算1.8万元，同比减少0.65万元，同比下降26.53%，减少原因：厉行节约，缩减三公经费支出。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算6万元，与上年持平。其中公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算6万元，与上年持平。

四、政府性基金预算说明

2020年本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算692.46万元。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算188.34万元。

（二）、政府采购预算说明

2020年本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县桥板乡部门资产账面价值共计534万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有6个，金额300万元，涉及一般公共预算拨款支出200万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。