大将镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：大将镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年大将镇人民政府预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大将镇概况

一、主要职责

融安县大将政府的主要职责有：

  1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

    2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。全力推进我镇“小村之恋•融安金桔”现代农业核心示范区建设，加快我镇金桔产业发展，大力发展我镇第三产业。

　  3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。 

　  4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。 

　  5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。 

6.完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县大将镇人民政府共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个：融安县大将镇人民政府

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县大将镇财政所

（三）全额拨款事业单位7个，分别是融安县大将镇卫生和计划生育服务所、融安县大将镇农业农村综合服务中心、融安县大将镇文化体育和广播电视站、融安县大将镇社会保障服务中心、融安县大将镇大将镇乡村建设综合服务中心、融安县大将镇社会治安综合治理中心、融安县大将镇退役军人服务站。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为68人，其中：行政编制（含参公单位）32人，事业编制34人，工勤编制2人。

编内在职62人，其中：行政在职31人，全额事业在职29人，工勤编制2人。离休0人，退休26人。

（一）融安县大将镇人民政府:

编制28人，其中：行政编制26人，工勤编制2人。编内在职26人，其中：行政在职24人，工勤编制2人。离休人员0人，退休人员6人。

（二）融安县大将镇财政所：

参公编制6人，编内在职7人，退休人员7人，聘用人员2人。离休人员0人。

（三）融安县大将镇卫生和计划生育服务所：

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员4人。

（四）融安县大将镇农业农村综合服务中心：

全额事业编制11人，编内在职9人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员7人。

（五）融安县大将镇文化广播站：

全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员2人。

（六）融安县大将镇社会保障事务所：

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

（七）融安县大将镇乡村建设综合服务中心：

全额事业编制11人，编内在职10人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

（八）融安县大将镇社会治安综合治理中心：

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

（九）融安县大将镇退役军人服务站：

全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分：融安县大将镇人民政府部门2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县大将镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1396.34万元，同比减少1.5万元，同比下降0.1%，减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

（一）收入预算说明

2022年部门收支总预算1396.34万元，同比减少1.5万元，同比下降0.1%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

1.一般公共预算收入1396.34万元，同比减少1.5万元，同比下降0.1%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比与上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比与上年持平。

4.上年结余（结转）收入0万元，同比与上年持平。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算1396.34万元，同比减少1.5万元，同比下降0.1%。2022年部门支出预算总体增加（减少）的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出393.36万元；占支出总预算28.17%，同比减少8.63万元，同比下降2.15%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.文化旅游体育与传媒支出14.28万元，占支出总预算1.02%，同比增加0.78万元，同比增长5.74%。主要用于文化广播电视事务支出。

3.社会保障和就业支出173.40万元，占支出总预算12.42%，同比增加21.88万元，同比增长14.44%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费支出。

4.卫生健康支出77.15万元，占支出总预算12.42%，同比减少2.43万元，同比下降3.05%。主要用于计生事务支出。

5.节能环保支出83.00万元，占支出总预算5.94%，同比减少0.22万元，同比下降0.26%。主要用于环保事务支出。

6.农林水支出532.40万元，占支出总预算12.42%，同比减少30.58万元，同比下降5.43%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助及事业运行支出。

7.自然资源海洋气象等支出65.12万元，占支出总预算4.66%，同比增加11.09万元，同比增长20.53%。主要用于事业运行支出。

8.住房保障支出57.64万元，占支出总预算12.42%，同比增加6.63万元，同比增长13%。主要用于住房公积金的支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1222.96万元；占支出总预算87.58%，同比增加36.58万元，同比上升3.08%。其中：主要用于工资福利支出655.65万元，占基本支出预算53.61%，同比减少400.58万元，同比减少37.93%；商品和服务支出预算127.27万元，占基本支出预算10.41%，同比增加15.33万元，同比上升15.69%。对个人和家庭的补助预算440.04万元，占基本支出预算35.98%，同比增加421.83万元，同比增加2316.47%。

2.项目支出173.38万元；占支出总预算12.42%，同比增加6.86万元，同比增长4.12%。主要用于一般行政管理事务支出45.38万元，占项目支出预算26.17%；农村环境保护83万元，占项目支出预算47.87%；对村民委员会和村党支部的补助支出45万元，占项目支出预算25.95%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算1396.34万元，同比减少1.5万元，同比下降0.1%，减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款1396.34万元，其中：一般公共预算收入为1396.34万元；政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年财政部门拨款支出预算1396.34万元，同比减少1.5万元，同比下降0.1%。2022年财政部门拨款支出预算总体增加（减少）的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出393.36万元；占支出总预算28.17%，同比减少8.63万元，同比下降2.15%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.文化旅游体育与传媒支出14.28万元，占支出总预算1.02%，同比增加0.78万元，同比增长5.74%。主要用于文化广播电视事务支出。

3.社会保障和就业支出173.40万元，占支出总预算12.42%，同比增加21.88万元，同比增长14.44%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费支出。

4.卫生健康支出77.15万元，占支出总预算12.42%，同比减少2.43万元，同比下降3.05%。主要用于计生事务支出。

5.节能环保支出83.00万元，占支出总预算5.94%，同比减少0.22万元，同比下降0.26%。主要用于环保事务支出。

6.农林水支出532.40万元，占支出总预算12.42%，同比减少30.58万元，同比下降5.43%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助及事业运行支出。

7.自然资源海洋气象等支出65.12万元，占支出总预算4.66%，同比增加11.09万元，同比增长20.53%。主要用于事业运行支出。

8.住房保障支出57.64万元，占支出总预算12.42%，同比增加6.63万元，同比增长13%。主要用于住房公积金的支出。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.05万元，比上年预算同比增加0.29万元，同比增长3.32%。增加的主要原因:新增两个单位，故公务接待费增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.21万元，同比增加0.29万元，同比增长15.16%，增加原因：新增两个单位，故公务接待费增加。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算6.84万元，同比增加0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增加0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算6.84万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算81.81万元，同比增加1.94万元，同比增长2.43%，增加的原因是人员增加，调资，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

另外，融安县大将镇人民政府下属共有7个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算45.46万元，同比增加13.95万元，同比增长44.26%，增加的原因是单位合并，新设立单位人员增加，调资，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县大将镇人民政府部门资产账面价值共计513.31万元，本部门核定公务用车编制7辆，实有车辆7辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额30万元，涉及一般公共预算拨款支出30万元。项目名称为：2022年大将镇清洁乡村宣传教育收集、运输及焚烧厂运营处理费，项目预算30万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。