目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县大坡乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县大坡乡人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大坡乡人民政府概况  

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个：融安县大坡乡人民政府

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位8个，分别是融安县大坡乡财政所、融安县大坡乡卫生和计划生育服务所、融安县大坡乡农业农村综合服务中心、融安县大坡乡文化体育和广播电视站、融安县大坡乡社会保障服务中心、融安县大坡乡乡村建设综合服务中心、融安县大坡乡社会治安综合治理中心、融安县大坡乡退役军人服务站。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 62  人，其中：行政编制（含参公单位）30 人，事业编制30人，工勤编制2人。

编内在职55人，其中：行政在职25人，全额事业在职28人，工勤编制2人。离休0人，退休21人。

（一）机关本级

编制28人，其中：行政编制26人，工勤编制2人。编内在职24人，其中：行政在职22人，工勤编制2人。离休0人，退休12人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制4人，编内在职3人，聘用人员3人，离休0人，退休5人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制30人，编内在职28人，聘用人员5人，离休0人，退休4人。

第二部分：融安县大坡乡人民政府部门2022年部门预算表  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县大坡乡人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1094.33万元，同比增加34.52万元，同比增长3.26%，增加的主要原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革合并人员增加。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算1094.33万元，同比增加34.52万元，同比增长3.26%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革合并人员增加。

1.一般公共预算收入1094.33万元，同比增加34.52万元，同比增长3.26%。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

4.上年结余（结转）收入0万元，与上年持平。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算1094.33万元，同比增加34.52万元，同比增长3.26%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革合并人员增加。

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出358.94万元；占支出总预算32.81%，同比增加10.7万元，同比上升3.07%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.  文化旅游体育与传媒支出15.73万元，占支出总预算1.44%，同比增加0.86万元，同比上升5.78%。主要用于文化广播电视事务支出。

3.  社会保障和就业支出151.31万元，占支出总预算13.83%，同比增加8.34万元，同比上升5.83%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费

4.  卫生健康支出61.38万元，占支出总预算5.61%，同比减少12.95万元，同比下降17.42%。主要用于计生事务支出。

5.  节能环保支出54万元，占支出总预算4.93%，同比减少6.72万元，同比下降11.07%。主要用于环保事务支出。

6.  农林水支出333.87万元，占支出总预算30.51%，同比增加21.13万元，同比上升6.76%。主要用于水利事务支出。

7.  国土海洋气象等支出67.99万元，占支出总预算6.21%，同比增加13.93万元，同比上升25.79%。主要用于国土规建事务支出。

8.  住房保障支出51.11万元，占支出总预算4.67%，同比增加3.22万元，同比上升6.72%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出947.23万元；占支出总预算86.56%，同比增加31.14万元，同比上升3.39%。主要用于个工资福利支出577.21万元，占基本支出预算60.94%，同比减少221.78万元，同比减少27.76%。

2.项目支出147.1万元；占支出总预算13.44%，同比增加3.38万元，同比上升2.35%。主要用于商品和服务支出147.1万元，占项目支出预算100%，同比增加3.38万元，同比上升2.35%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算1094.33万元，同比增加34.52万元，同比增长3.26%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革合并人员增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款1094.33万元，其中：一般公共预算收入为1094.33万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出1094.33万元，其中：一般公共预算支出1094.33万元，同比增加34.52万元，同比增长3.26%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革合并人员增加。

具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出358.94万元；占支出总预算32.81%，同比增加10.7万元，同比上升3.07%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.  文化旅游体育与传媒支出15.73万元，占支出总预算1.44%，同比增加0.86万元，同比上升5.78%。主要用于文化广播电视事务支出。

3.  社会保障和就业支出151.31万元，占支出总预算13.83%，同比增加8.34万元，同比上升5.83%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费

4.  卫生健康支出61.38万元，占支出总预算5.61%，同比减少12.95万元，同比下降17.42%。主要用于计生事务支出。

5.  节能环保支出54万元，占支出总预算4.93%，同比减少6.72万元，同比下降11.07%。主要用于环保事务支出。

6.  农林水支出333.87万元，占支出总预算30.51%，同比增加21.13万元，同比上升6.76%。主要用于水利事务支出。

7.  国土海洋气象等支出67.99万元，占支出总预算6.21%，同比增加13.93万元，同比上升25.79%。主要用于国土规建事务支出。

8.  住房保障支出51.11万元，占支出总预算4.67%，同比增加3.22万元，同比上升6.72%。主要用于住房公积金。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.22万元，比上年预算同比增加0.19万元，同比增加10.86%。增加的主要原因: 2022年乡村振兴工作需经常性下乡开展工作并与其他地方政府交流工作学习。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.94万元，同比增加0.19万元，同比增长10.86%，增加原因：2022年乡村振兴工作需经常性下乡开展工作并与其他地方政府交流工作学习。  

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算2.28万元，与上年持平，原因：政府落实“过紧日子”要求，加强预算管理，厉行勤俭节约。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2.28万元，与上年持平，持平原因：政府落实“过紧日子”要求，加强预算管理，厉行勤俭节约。

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出0万元，与比上年持平。

基本支出0万元，与比上年持平。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门国有资本经营预算支出0万元，与比上年持平。

基本支出0万元，与比上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算280.77万元，同比增加40.79万元，同比增加16.99%，增加的原因:单位人员增加。

另外，下属共有7个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算212.08万元，同比增加82.91万元，同比增长64.27%，增加的原因:机构改革人员增加，新增两个事业单位，合并了3个事业单位，使收入预算总体有所增加。

（二）政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元，与比上年持平。

（三）政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县大坡乡人民政府资产账面价值共计308.35万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。