融安县长安镇财政所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县长安镇财政所（部门）2022年部门预算表

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县长安镇财政所部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县长安镇财政所部门概况

一、主要职责

（1）管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；

（2）镇非税收入的管理；

（3）镇财政专项资金的管理及内部审计工作；

（4）对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；

（5）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；

（6）指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位属于参照公务员管理事业单位。

三、编制现状及人员构成

参公编制12人，编内在职9人，聘用人员3人，离休0人，退休18人。

第二部分：融安县长安镇财政所部门2022年部门预算表

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县长安镇财政所部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算164.74万元，同比减少1.96万元，同比下降1.2%，减少的主要原因：人员减少，减少支出，项目经费减少。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算164.74万元，同比减少1.96万元，同比下降1.2%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：人员减少，减少支出，项目经费减少。。

1.一般公共预算收入164.74万元，同比减少1.96万元，同比下降1.2%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算164.74万元，同比减少1.96万元，同比下降1.2%。2022年部门支出预算总体减少的主要原因：减少支出，项目经费减少。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出100.94万元；占支出总预算61.3%，同比增加5.84万元，同比增长6.14%。主要用于行政事业单位运行费用。

2..社会保障和就业支出38.28万元，占支出总预算13.58%，同比减少3.42万元，同比下降8.2%。主要用于社会保险支出。

3.卫生健康支出预算16.01万元,占支出总预算9.72%，同比减少3.39万元，同比减少17.5%。主要用于行政事业医疗支出。

5.住房保障支出预算9.51万元，占支出总预算5.8%，同比减少1.09万元，同比下降10.3%。主要用于住房公积金的支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出164.74万元；占支出总预算100%，同比减少1.96万元，同比下降1.2%。主要用于人员经费支出141.96万元，占基本支出预算86.2%，同比增加70.36万元，同比增长98.3%；商品和服务支出预算22.8万元；占基本支出预算13.8%，同比减少72.3万元，同比减少76%。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%。

    二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算164.74万元，同比减少1.96万元，同比下降1.2%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：人员减少，减少支出，经费减少。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款164.74万元，其中：一般公共预算收入为164.74万元；政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出164.74万元，其中：一般公共预算支出164.74万元，同比减少1.96万元，同比下降1.2%，减少的主要原因：减少支出，项目经费减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出164.74万元，其中：基本支出164.74万元；项目支出0万元。

    1.一般公共服务支出100.94万元；占支出总预算61.3%，同比增加5.84万元，同比增长6.14%。主要用于行政事业单位运行费用，增长6.14%是由于项目调整。

2.社会保障和就业支出38.28万元，占支出总预算13.58%，同比减少3.42万元，同比下降8.2%。主要用于社会保险支出。

3.卫生健康支出预算16.01万元,占支出总预算9.72%，同比减少3.39万元，同比减少17.5%。主要用于行政事业医疗支出。

4.住房保障支出预算9.51万元，占支出总预算5.8%，同比减少1.09万元，同比下降10.3%。主要用于住房公积金的支出。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，比上年预算同比增加0万元，同比增长0%。因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

（二）公务接待费2022年预算0.35万元，同比增加0，同比增长0%。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算22.78万元，同比减少72.32万元，同比下降76%，减少的原因科目调整，大多数经费归到人员经费。

（二）、政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元，本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县长安镇财政所部门资产账面价值共计72.2万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。