融安县大坡乡农业农村综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县大坡乡农业农村综合服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县大坡乡农业农村综合服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大坡乡农业农村综合服务中心概况  

一、 主要职责

（一）研究制订本乡镇农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度发展计划并组织实施

（二）负责农村经济政策调研、土地承包管理、耕地使用权流转、农村集体资产、农村财务、农民负担监管等具体事务；

（三）负责农业、畜牧业、渔业、农机化新技术、新品种、新材料（新机具）的引进、试验、示范和推广；

（四）负责农业病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置；

（五）负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测；

（六）负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；

（七）负责农机化市场管理、农机安全生产，对农机产品经营、使用、维修和农机安全实施监督和行业管理。

（八）负责向农民提供农业公共信息、农机化技术咨询服务，组织农业、农机技术培训和农民教育，组织技能鉴定；

（九）承担乡政府和县农业农村局交办的其他工作

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位1个，融安县大坡乡农业农村综合服务中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 9 人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制9人，工勤编制0人。

编内在职9人，其中：行政在职0人，全额事业在职9人，工勤编制0人。离休0人，退休3人。

（一）机关本级

编制9人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职9人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休3人。

第二部分：融安县大坡乡农业农村综合服务中心部门2022年部门预算表  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县大坡乡农业农村综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算109.52万元，同比增加90.41万元，同比增长473.1%，增加的主要原因：一是根据相关规定由大坡乡水利站、大坡乡水产畜牧兽医站、大坡乡农业技术推广站、大坡乡农业机械化技术推广与管理站合并为大坡乡农业农村综合服务中心，提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革新招录人员。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算109.52万元，同比增加90.41万元，同比增长473.1%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定由大坡乡水利站、大坡乡水产畜牧兽医站、大坡乡农业技术推广站、大坡乡农业机械化技术推广与管理站合并为大坡乡农业农村综合服务中心，提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革新招录人员。

1.一般公共预算收入109.52万元，同比增加90.41万元，同比增长473.1%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算109.52万元，同比增加90.41万元，同比增长473.1%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定由大坡乡水利站、大坡乡水产畜牧兽医站、大坡乡农业技术推广站、大坡乡农业机械化技术推广与管理站合并为大坡乡农业农村综合服务中心，提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革新招录人员。 

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.  文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于文化广播电视事务支出。

3.  社会保障和就业支出20.57万元，占支出总预算18.87%，同比增加12.3万元，同比上升153.75%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费

4.  卫生健康支出5.72万元，占支出总预算5.24%，同比增加3.78万元，同比上升150%。主要用于卫生事务支出。

5.  节能环保支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增加0%。主要用于环保事务支出。

6.  农林水支出74.55万元，占支出总预算68.39%，同比增加50.1万元，同比上升416%。主要用于水利事务支出。

7.  国土海洋气象等支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于国土规建事务支出。

8.  住房保障支出8.69万元，占支出总预算7.98%，同比增加7.5万元，同比上升535%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出109.52万元；占支出总预算100%，同比增加90.41万元，同比上升473.1%。主要用于个工资福利支出109.52万元，占基本支出预算100%，同比增加90.41万元，同比增加100%。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于商品和服务支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算109.52万元，同比增加90.41万元，同比增长473.1%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定由大坡乡水利站、大坡乡水产畜牧兽医站、大坡乡农业技术推广站、大坡乡农业机械化技术推广与管理站合并为大坡乡农业农村综合服务中心，提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革新招录人员。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款109.52万元，其中：一般公共预算收入为109.52万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出109.52万元，其中：一般公共预算支出109.52万元，同比增加90.41万元，同比增长473.1%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定由大坡乡水利站、大坡乡水产畜牧兽医站、大坡乡农业技术推广站、大坡乡农业机械化技术推广与管理站合并为大坡乡农业农村综合服务中心，提高了单位在职人员基本工资标准；二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高。三是机构改革新招录人员。

具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.  文化旅游体育与传媒支出0元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于文化广播电视事务支出。

3.  社会保障和就业支出20.57万元，占支出总预算18.87%，同比增加12.3万元，同比上升153.75%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费

4.  卫生健康支出5.72万元，占支出总预算5.24%，同比增加3.78万元，同比上升150%。主要用于卫生事务支出。

5.  节能环保支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于环保事务支出。

6.  农林水支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于水利事务支出。

7.  国土海洋气象等支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于国土规建事务支出。

8.  住房保障支出8.69万元，占支出总预算7.98%，同比增加7.5万元，同比上升535%。主要用于住房公积金。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，比上年预算同比增加0.2万元，同比增加20%。增加的主要原因: 2022年乡村振兴工作需经常性下乡开展工作并与其他地方政府交流工作学习。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.21万元，同比增加0.2万元，同比增长20%，增加原因：2022年乡村振兴工作需经常性下乡开展工作并与其他地方政府交流工作学习。  

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，与上年持平，原因：政府落实“过紧日子”要求，加强预算管理，厉行勤俭节约。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平，持平原因：政府落实“过紧日子”要求，加强预算管理，厉行勤俭节约。

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出0万元，与比上年持平。

基本支出0万元，与比上年持平。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门国有资本经营预算支出0万元，与比上年持平。

基本支出0万元，与比上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增加0%，增加的原因:单位人员增加。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算109.52万元，同比增加90.41万元，同比增长473.1%，增加的原因:机构改革人员增加。

（二）政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元，与比上年持平。

（三）政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县大坡乡农业农村综合服务中心资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。