融安县大将镇社会治安综合治理中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实有关社会治安综合治理和维护社会稳定的方针、政策及上级有关部门的工作任务，研究制定具体的工作计划、思路、措施，并组织实施；

（二）组织、领导和部署本辖区社会治安综合治理工作，督促社会治安综合治理各项制度、措施的落实；

（三）组织实施网格化管理，加强网格员队伍建设，收集、了解社情民意。采集、录入、上报各类基础信息；

（四）组织协调辖区内社会治安防控体系建设，落实实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪和校园及周边治安综合治理等工作任务；

（五）组织协调辖区内矛盾多元化解工作；

（六）依托综治信息系统等，建立统一的服务管理平台，受理、处理辖区内群众的救助、投诉等；

（七）组织开展法治宣传教育，开展平安村（社区）、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安创建活动，依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，充分发动群众，逐步实现对本辖区社会治安状况的实时监控、分析研判等，排查公共安全隐患，组织、领导和部署综合行政执法办公室开展执法工作；

（八）完成乡镇党委、政府及上级综治中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，是融安县大将镇社会治安综合治理中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人，其中：事业编制2人。

编内在职2人，其中：全额事业在职2人

第二部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算21.96万元，同比增加21.96万元，增加的主要原因：机构编制改革，属于新增单位和人员，人员经费增加。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算21.96万元，同比增加21.96万元。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：机构编制改革，属于新增单位和人员，人员经费增加。

1.一般公共预算收入21.96万元，同比增加21.96万元。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算21.96万元，同比增加21.96万元。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：机构编制改革，属于新增单位和人员，人员经费增加。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出15.43万元；占支出总预算70.26%，同比增加15.43万元。主要用于人员工作经费开支。

2.社会保障和就业支出3.57万元，占支出总预算16.26%，同比增加3.57万元。主要用于人员社会保险开支。

3.卫生健康支出1.17万元，占支出总预算5.33%，同比增加1.17万元。主要用于医疗保险相关开支。

4.住房保障支出1.78万元，占支出总预算8.11%，同比增加1.78万元。主要用于在职人员单位部分公积金开支。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算21.96万元，同比增加21.96万元，增加的主要原因：机构编制改革，属于新增单位和人员，人员经费增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款21.96万元，其中：一般公共预算收入为21.96万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出21.96万元，其中：一般公共预算支出21.96万元，同比增加21.96万元，增加的主要原因：机构编制改革，属于新增单位和人员，人员经费增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出21.96万元，其中：基本支出21.96万元；项目支出0万元

1.一般公共服务支出15.43万元；占支出总预算70.26%，同比增加15.43万元。主要用于人员工作经费开支。

2.社会保障和就业支出3.57万元，占支出总预算16.26%，同比增加3.57万元。主要用于人员社会保险开支。

3.卫生健康支出1.17万元，占支出总预算5.33%，同比增加1.17万元。主要用于医疗保险相关开支。

4.住房保障支出1.78万元，占支出总预算8.11%，同比增加1.78万元。主要用于在职人员单位部分公积金开支。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.05万元，比上年预算同比增加0.05万元。增加的主要原因:机构编制改革，属于新增单位和人员，人员经费增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算0.05万元，同比增加0.05万元，增加原因：机构编制改革，属于新增单位和人员，人员经费增加。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算15.43万元，同比增加15.43万元，增加的原因:机构编制改革，属于新增单位和人员，人员经费增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县大将镇社会治安综合治理中心资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备X台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

（此部分必须有。关于对哪些名词作出解释，各部门注意不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释（可参考本部门上级部门相关做法）。

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。